Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↓ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | faktúra | fa č.149/2010 | CBS spol, s.r.o. | 332,25 | 26.11.2010 | 26.11.2010 |
| 2. | zmluva | Zmluva o vykonávaní činnosti technika PO a technika BOZP | 30,00 | 30.12.2010 | 30.12.2010 | |
| 3. | faktúra | 09/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,50 | 30.12.2010 | 30.12.2010 |
| 4. | faktúra | FURA s.r.o. | 14,28 | 31.12.2010 | 31.12.2010 | |
| 5. | faktúra | 05/2011 | FURA s.r.o. | 391,71 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 6. | faktúra | 11/2011 | FURA s.r.o. | 90,44 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
| 7. | zmluva | 323250/PO1726 | Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. | 0,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 |
| 8. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 398,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
| 9. | faktúra | 01/2011 | Ing. Jozef Kováč | 33,19 | 02.01.2011 | 02.01.2011 |
| 10. | faktúra | 02/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 56,43 | 03.01.2011 | 03.01.2011 |
| 11. | faktúra | 08/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 238,30 | 05.01.2011 | 05.01.2011 |
| 12. | faktúra | 07/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 31,44 | 07.01.2011 | 07.01.2011 |
| 13. | faktúra | 10/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 109,54 | 11.01.2011 | 11.01.2011 |
| 14. | faktúra | 06/2011 | Websupport, s.r.o. | 93,96 | 13.01.2011 | 13.01.2011 |
| 15. | faktúra | 14/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 764,00 | 25.01.2011 | 25.01.2011 |
| 16. | faktúra | 15/2011 | IFOSoft v.o.s. | 47,28 | 26.01.2011 | 26.01.2011 |
| 17. | faktúra | 13/2011 | FURA s.r.o. | 67,32 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 18. | faktúra | 16/2011 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 19. | faktúra | 18/2011 | FURA s.r.o. | 440,45 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
| 20. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 386,00 | 01.02.2011 | 01.02.2011 | |
| 21. | faktúra | 17/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 46,53 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
| 22. | faktúra | 19/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 86,78 | 04.02.2011 | 04.02.2011 |
| 23. | faktúra | 20/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 131,85 | 08.02.2011 | 08.02.2011 |
| 24. | faktúra | 21/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 103,00 | 09.02.2011 | 09.02.2011 |
| 25. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
| 26. | faktúra | 27/2011 | Ing. Ján Rusinko - GEODET | 200,00 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
| 27. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
| 28. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
| 29. | faktúra | 24/2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 364,00 | 01.03.2011 | 01.03.2011 |
| 30. | faktúra | 26/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 39,69 | 03.03.2011 | 03.03.2011 |
| 31. | faktúra | 29/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 146,95 | 09.03.2011 | 09.03.2011 |
| 32. | faktúra | 31/2011 | IFOSoft v.o.s. | 166,56 | 10.03.2011 | 10.03.2011 |
| 33. | faktúra | 30/2011 | IFOSoft v.o.s. | 58,80 | 14.03.2011 | 14.03.2011 |
| 34. | faktúra | 32/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 116,44 | 15.03.2011 | 15.03.2011 |
| 35. | faktúra | 33/2011 | IFOSoft v.o.s. | 59,40 | 17.03.2011 | 17.03.2011 |
| 36. | faktúra | 35/2011 | FURA s.r.o. | 136,80 | 23.03.2011 | 23.03.2011 |
| 37. | faktúra | 36/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 7,45 | 30.03.2011 | 30.03.2011 |
| 38. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 39. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 40. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 41. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 42. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 200,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 | |
| 43. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
| 44. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
| 45. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
| 46. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 47. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 48. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 49. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 50. | zmluva | A12/42/24/11 | Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | 0,00 | 19.04.2011 | 19.04.2011 |
| 51. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
| 52. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
| 53. | zmluva | 08/§50j/2011 | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti | 0,00 | 05.05.2011 | 05.05.2011 |
| 54. | zmluva | 08/§50j/2011 | Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 | 0,00 | 08.06.2011 | 08.06.2011 |
| 55. | zmluva | Nájomná zmluva - Andrej Harakaľ | 1,00 | 04.01.2012 | 04.01.2012 | |
| 56. | zmluva | Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb | 2200,00 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | |
| 57. | zmluva | Zmluva o úprave vzájomných záväzkových vzťahov | 248,90 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | |
| 58. | faktúra | 144/2011 | Fura s.r.o | 446,29 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
| 59. | faktúra | 147/2011 | T-com | 40,21 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
| 60. | zmluva | Nájomná zmluva - Jolana Petríková | 1,00 | 03.04.2012 | 03.04.2012 | |
| 61. | zmluva | Zmluva o predaji pozemku | 439,60 | 27.04.2012 | 27.04.2012 | |
| 62. | zmluva | Cedačná zmluva | 0,00 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | |
| 63. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 | 0,00 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | |
| 64. | zmluva | Dohoda o zriadení chráneného pracoviska | 0,00 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | |
| 65. | zmluva | zmluva o dielo zhotovenia zámeru | 0,00 | 23.10.2012 | 01.10.2012 | |
| 66. | zmluva | zmluva o dielo zhotovenia zámeru 2 | 0,00 | 23.10.2012 | 01.10.2012 | |
| 67. | zmluva | Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, | 0,00 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | |
| 68. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 69. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 70. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 71. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 72. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 73. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 74. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 75. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 76. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 77. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 78. | faktúra | fa č.180/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 307,32 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 79. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 80. | faktúra | ORANGE s.r.o. | 71,87 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | |
| 81. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 82. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 83. | faktúra | fa č.13/2013 | BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. | 2400,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 84. | faktúra | fa č.14/2013 | AGROLUK s.r.o. | 78,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 85. | faktúra | fa č.18/2013 | T - com | 45,02 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 86. | faktúra | fa č.19/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 87. | faktúra | fa č.20/2013 | Skolska jedalen pri ZS a MS | 151,42 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 88. | faktúra | fa č.27/2013 | MVS s.r.o. | 120,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 89. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 90. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 91. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 92. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 93. | faktúra | fa č.11/2012 | ARDSYSTEM s.r.o. | 295,75 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 94. | faktúra | fa č.13/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 95. | faktúra | fa č.14/2012 | FURA s.r.o. | 673,64 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 96. | faktúra | fa č.145/2011 | ORANGE s.r.o. | 85,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 97. | faktúra | fa č.146/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,96 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 98. | faktúra | fa č.148/2011 | Faktúra za ELEKTRINU | 411,06 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 99. | faktúra | fa č.15/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 258,99 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 100. | faktúra | fa č.16/2012 | T - com | 51,66 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika