Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ ↑ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | faktúra | fa č.25/2012 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 202. | faktúra | fa č.24/2014 | FURA s.r.o. | 72,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 203. | faktúra | fa č.23/2014 | FURA s.r.o. | 48,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 204. | faktúra | fa č.23/2012 | ORANGE s.r.o. | 92,39 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 205. | faktúra | fa č.22012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 738,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 206. | faktúra | fa č.22/2014 | FURA s.r.o. | 297,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 207. | faktúra | fa č.21/2014 | FURA s.r.o. | 81,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 208. | faktúra | fa č.21/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1014,42 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 209. | faktúra | fa č.20/2014 | Jablotron Slovakia, s.r.o. | 164,05 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 210. | faktúra | fa č.20/2013 | Skolska jedalen pri ZS a MS | 151,42 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 211. | faktúra | fa č.2/2014 | Okresný výbor Dobrovoľnej požiarnej ochrany | 104,55 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 212. | faktúra | fa č.2 /2012 | SAMNET - informačný systém samosprávy | 32,86 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 213. | faktúra | fa č.199/2013 | Faktúra za elektrinu | 285,00 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 214. | faktúra | fa č.198/2013 | Prima banka Slovensko a.s. | 39,96 | 03.02.2014 | 03.02.2014 |
| 215. | faktúra | fa č.197/2013 | Slovak Telekom a.s. | 30,04 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 216. | faktúra | fa č.196/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 217. | faktúra | fa č.195/2013 | FURA s.r.o. | 440,65 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 218. | faktúra | fa č.194/2013 | Ján Pľuta | 66,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 219. | faktúra | fa č.193/2013 | Ing. František Salanci | 40,08 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 220. | faktúra | fa č.192/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 221. | faktúra | fa č.191/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 20,43 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 222. | faktúra | fa č.190/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 132,92 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 223. | faktúra | fa č.19/2014 | IFOsoft v.o.s. | 130,72 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 224. | faktúra | fa č.19/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 225. | faktúra | fa č.189/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 155,63 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 226. | faktúra | fa č.188/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 227. | faktúra | fa č.187/2013 | IFOsoft v.o.s. | 191,50 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 228. | faktúra | fa č.186/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,09 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 229. | faktúra | fa č.185/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 223,85 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 230. | faktúra | fa č.184/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 636,80 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 231. | faktúra | fa č.183/2013 | Faktúra COOP JEDNOTA Humenné | 50,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 232. | faktúra | fa č.182/2013 | Slovak Telekom a.s. | 29,58 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 233. | faktúra | fa č.181/2013 | Faktúra za zemný plyn | 294,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 234. | faktúra | fa č.180/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 235. | faktúra | fa č.180/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 307,32 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 236. | faktúra | fa č.18/2014 | AGROLUK s.r.o. | 172,80 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 237. | faktúra | fa č.18/2013 | T - com | 45,02 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 238. | faktúra | fa č.18/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 239. | faktúra | fa č.179/2013 | FURA s.r.o. | 441,44 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 240. | faktúra | fa č.179/2012 | PRIMA banka s.r.o. | 39,96 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 241. | faktúra | fa č.178/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 442,82 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 242. | faktúra | fa č.177/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 243. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 244. | faktúra | fa č.176/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,40 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 245. | faktúra | fa č.175/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 152,94 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 246. | faktúra | fa č.175/2012 | Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA | 150,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 247. | faktúra | fa č.174/2013 | Ing. Ľubomír Koco | 203,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 248. | faktúra | fa č.173/2013 | Obecný úrad Jasenov | 400,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 249. | faktúra | fa č.173/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 107,40 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 250. | faktúra | fa č.172/2013 | ORANGE Slovensko a.s. | 74,92 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 251. | faktúra | fa č.172/2012 | Ján Harakaľ | 348,79 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 252. | faktúra | fa č.171/2013 | Faktúra COOP JEDNOTA Humenné | 2000,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 253. | faktúra | fa č.171/2012 | Ján Pľuta | 275,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 254. | faktúra | fa č.170/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 520,99 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 255. | faktúra | fa č.170/2012 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 1,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 256. | faktúra | fa č.17/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 78,96 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 257. | faktúra | fa č.169/2013 | T - com | 29,58 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 258. | faktúra | fa č.169/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 259. | faktúra | fa č.168/2013 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 294,48 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 260. | faktúra | fa č.168/2012 | Základná škola Kudlovská | 700,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 261. | faktúra | fa č.167/2013 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 262. | faktúra | fa č.167/2012 | ORANGE s.r.o. | 103,54 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 263. | faktúra | fa č.166/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 264. | faktúra | fa č.166/2012 | CBS spol. s.r.o. | 419,04 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 265. | faktúra | fa č.165/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 266. | faktúra | fa č.165/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 99,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 267. | faktúra | fa č.164/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 178,07 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 268. | faktúra | fa č.164/2012 | T - com | 35,58 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 269. | faktúra | fa č.163/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 270. | faktúra | fa č.162/2013 | Faktúra za elektrinu | 524,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 271. | faktúra | fa č.162/2012 | Faktúra za zemný plyn | 317,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 272. | faktúra | fa č.161/2013 | SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. | 8,72 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 273. | faktúra | fa č.161-163/2012 | FURA s.r.o. | 472,41 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 274. | faktúra | fa č.160/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 202,63 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
| 275. | faktúra | fa č.16/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 14,39 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 276. | faktúra | fa č.16/2012 | T - com | 51,66 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 277. | faktúra | fa č.159/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 39,74 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 278. | faktúra | fa č.158/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 79,49 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 279. | faktúra | fa č.158/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 391,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 280. | faktúra | fa č.157/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 9,79 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 281. | faktúra | fa č.157/2012 | FLEO s.r.o. | 143,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 282. | faktúra | fa č.156/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 283. | faktúra | fa č.156/2012 | JUDR Igor Kršiak s.r.o. | 15,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 284. | faktúra | fa č.155/2013 | ORANGE s.r.o. | 81,44 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 285. | faktúra | fa č.155/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 186,69 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 286. | faktúra | fa č.154/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 24,96 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 287. | faktúra | fa č.154/2012 | ORANGE s.r.o. | 97,87 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 288. | faktúra | fa č.153/2013 | Obec Ptičie | 30,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 289. | faktúra | fa č.153/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 752,52 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 290. | faktúra | fa č.152/2013 | T - com | 29,58 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 291. | faktúra | fa č.151/2013 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 70,11 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 292. | faktúra | fa č.151-152/2012 | FURA s.r.o. | 468,75 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 293. | faktúra | fa č.150/2013 | FURA s.r.o. | 114,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 294. | faktúra | fa č.150/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 295. | faktúra | fa č.15/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 296. | faktúra | fa č.15/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 258,99 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 297. | faktúra | fa č.149/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
| 298. | faktúra | fa č.149/2012 | T - com | 35,72 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 299. | faktúra | fa č.149/2010 | CBS spol, s.r.o. | 332,25 | 26.11.2010 | 26.11.2010 |
| 300. | faktúra | fa č.148/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika