V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo ↓ |
názov |
suma [€] |
dátum
uverejnenia |
dátum
účinnosti |
| 201. |
zmluva |
1190000630 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
80,00 |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
| 202. |
zmluva |
1190000631 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
120,00 |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
| 203. |
objednávka |
12 |
Zoznam odoslaných objednávok 12-2019 |
0,00 |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
| 204. |
faktúra |
12 |
Zoznam došlých faktúr 12-2019 |
0,00 |
15.01.2020 |
15.01.2020 |
| 205. |
faktúra |
12-2021 |
Zoznam došlých faktúr 12/2021 |
0,00 |
09.01.2022 |
09.01.2022 |
| 206. |
objednávka |
12/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-12 |
0,00 |
10.01.2021 |
10.01.2021 |
| 207. |
faktúra |
12/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-12 |
0,00 |
30.01.2021 |
30.01.2021 |
| 208. |
zmluva |
12/2021 |
ZMLUVA ODCHYT TÚLAVÝCH PSOV |
0,00 |
01.05.2021 |
02.05.2021 |
| 209. |
faktúra |
12/2022 |
Zoznam došlých faktúr 12/2022 |
0,00 |
09.01.2023 |
09.01.2023 |
| 210. |
faktúra |
12/2023 |
Zoznam došlých faktúr 12/2023 |
0,00 |
19.01.2024 |
19.01.2024 |
| 211. |
faktúra |
13/2011 |
FURA s.r.o. |
67,32 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 212. |
faktúra |
14/2011 |
Východoslovenská energetika a.s. |
764,00 |
25.01.2011 |
25.01.2011 |
| 213. |
faktúra |
144/2011 |
Fura s.r.o |
446,29 |
21.03.2012 |
21.03.2012 |
| 214. |
zmluva |
145/2021 |
Kúpna zmluva č. predávajúceho: KZ003/2021 |
167916,00 |
07.05.2021 |
08.05.2021 |
| 215. |
faktúra |
147/2011 |
T-com |
40,21 |
21.03.2012 |
21.03.2012 |
| 216. |
faktúra |
15/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
47,28 |
26.01.2011 |
26.01.2011 |
| 217. |
faktúra |
16/2011 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
32,86 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 218. |
faktúra |
17/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
46,53 |
04.02.2011 |
04.02.2011 |
| 219. |
faktúra |
18/2011 |
FURA s.r.o. |
440,45 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
| 220. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 221. |
faktúra |
19/2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
86,78 |
04.02.2011 |
04.02.2011 |
| 222. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 223. |
zmluva |
2/2019 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 |
2700,00 |
08.07.2019 |
09.07.2019 |
| 224. |
zmluva |
2/2020 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce |
2000,00 |
14.07.2020 |
15.07.2020 |
| 225. |
objednávka |
2/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-2 |
0,00 |
01.03.2020 |
01.03.2020 |
| 226. |
faktúra |
2/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-2 |
0,00 |
01.03.2020 |
01.03.2020 |
| 227. |
zmluva |
2/2020/DI |
Zmluva o budúcej zmluve o dielo č. 2/2020/DI |
0,00 |
11.09.2020 |
12.09.2020 |
| 228. |
zmluva |
2/2021 |
Kúpna zmluva Priložky 2 |
0,00 |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
| 229. |
zmluva |
2/2021 |
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce 2/2021 |
2000,00 |
20.04.2021 |
21.04.2021 |
| 230. |
objednávka |
2/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-2 |
0,00 |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
| 231. |
faktúra |
2/2021 |
Zoznam došlých faktúr 2/2021 |
0,00 |
15.03.2021 |
15.03.2021 |
| 232. |
zmluva |
2/2021/DI |
Zmluva o dielo č. 2/2021/DI |
90926,29 |
19.03.2021 |
20.03.2021 |
| 233. |
zmluva |
2/2022 |
Zmluva o dielo |
4560,00 |
28.02.2022 |
01.03.2022 |
| 234. |
objednávka |
2/2022 |
Zoznam odoslaných objednávok 2022-2 |
0,00 |
08.03.2022 |
08.03.2022 |
| 235. |
faktúra |
2/2022 |
Zoznam došlých faktúr |
0,00 |
15.03.2022 |
15.03.2022 |
| 236. |
faktúra |
2/2023 |
Zoznam došlých faktúr 2/2023 |
0,00 |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
| 237. |
faktúra |
2/2024 |
Zoznam došlých faktúr 2/2024 |
0,00 |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
| 238. |
faktúra |
20/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
131,85 |
08.02.2011 |
08.02.2011 |
| 239. |
zmluva |
20/35/010/145 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 240. |
zmluva |
20/35/012/105 |
Dohoda uzatvorená podľa § 12 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 241. |
faktúra |
2020-1 |
Zoznam došlých faktúr 2020--1 |
0,00 |
09.02.2020 |
09.02.2020 |
| 242. |
objednávka |
2020-10 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-10 |
0,00 |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
| 243. |
objednávka |
2020-11 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-11 |
0,00 |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
| 244. |
objednávka |
2020-5 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-5 |
0,00 |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
| 245. |
faktúra |
2020-5 |
Zoznam došlých faktúr 2020-5 |
0,00 |
05.06.2020 |
05.06.2020 |
| 246. |
faktúra |
2022/3 |
Zoznam došlých faktúr |
0,00 |
08.04.2022 |
08.04.2022 |
| 247. |
faktúra |
21/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
103,00 |
09.02.2011 |
09.02.2011 |
| 248. |
zmluva |
21/35/010/117 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
| 249. |
zmluva |
213/2013 |
Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností |
0,00 |
22.03.2013 |
22.03.2013 |
| 250. |
faktúra |
22/2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
745,96 |
23.02.2011 |
23.02.2011 |
| 251. |
faktúra |
23/2011 |
AUDIT Consult CD, s.r.o. |
780,00 |
25.02.2011 |
25.02.2011 |
| 252. |
faktúra |
24/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
364,00 |
01.03.2011 |
01.03.2011 |
| 253. |
faktúra |
26/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
39,69 |
03.03.2011 |
03.03.2011 |
| 254. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 255. |
faktúra |
27/2011 |
Ing. Ján Rusinko - GEODET |
200,00 |
23.02.2011 |
23.02.2011 |
| 256. |
faktúra |
28/2011 |
FURA s.r.o. |
443,34 |
28.02.2011 |
28.02.2011 |
| 257. |
faktúra |
29/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
146,95 |
09.03.2011 |
09.03.2011 |
| 258. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
| 259. |
zmluva |
3/2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura |
150,00 |
27.02.2020 |
28.02.2020 |
| 260. |
objednávka |
3/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 |
0,00 |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
| 261. |
faktúra |
3/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-3 |
0,00 |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
| 262. |
objednávka |
3/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-3 |
0,00 |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
| 263. |
faktúra |
3/2021 |
Zoznam došlých faktúr 3/2021 |
0,00 |
07.04.2021 |
07.04.2021 |
| 264. |
zmluva |
3/2022 |
Kúpna zmluva Priložky 3 |
0,00 |
16.02.2022 |
17.02.2022 |
| 265. |
faktúra |
3/2023 |
Zoznam došlých faktúr 3/2023 |
0,00 |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
| 266. |
faktúra |
30/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
58,80 |
14.03.2011 |
14.03.2011 |
| 267. |
faktúra |
31/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
166,56 |
10.03.2011 |
10.03.2011 |
| 268. |
faktúra |
32/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
116,44 |
15.03.2011 |
15.03.2011 |
| 269. |
zmluva |
323250/PO1726 |
Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. |
0,00 |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
| 270. |
faktúra |
33/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
59,40 |
17.03.2011 |
17.03.2011 |
| 271. |
faktúra |
35/2011 |
FURA s.r.o. |
136,80 |
23.03.2011 |
23.03.2011 |
| 272. |
faktúra |
36/2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
7,45 |
30.03.2011 |
30.03.2011 |
| 273. |
faktúra |
38/2011 |
FURA s.r.o. |
442,01 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 274. |
faktúra |
39/2011 |
Milan Harvilik |
90,00 |
01.04.2011 |
01.04.2011 |
| 275. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
| 276. |
objednávka |
4/2020 |
Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 |
0,00 |
02.05.2020 |
02.05.2020 |
| 277. |
faktúra |
4/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-4 |
0,00 |
02.05.2020 |
02.05.2020 |
| 278. |
objednávka |
4/2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 |
0,00 |
08.05.2021 |
08.05.2021 |
| 279. |
faktúra |
4/2021 |
Zoznam došlých faktúr 4/2021 |
0,00 |
08.05.2021 |
08.05.2021 |
| 280. |
faktúra |
4/2022 |
Zoznam došlých faktúr 4/2022 |
0,00 |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
| 281. |
faktúra |
4/2023 |
Zoznam došlých faktúr 4/2023 |
0,00 |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
| 282. |
faktúra |
40/2011 |
IFOSoft v.o.s. |
71,92 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 283. |
faktúra |
41/2011 |
DXa, s.r.o. |
238,45 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 284. |
faktúra |
42/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
181,94 |
08.04.2011 |
08.04.2011 |
| 285. |
faktúra |
43/2011 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
68,53 |
07.04.2011 |
07.04.2011 |
| 286. |
faktúra |
44/2011 |
Spoločný obecný úrad PTIČIE |
103,60 |
09.04.2011 |
09.04.2011 |
| 287. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 288. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 289. |
faktúra |
45/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
87,04 |
03.04.2011 |
03.04.2011 |
| 290. |
faktúra |
46/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
105,41 |
15.04.2011 |
15.04.2011 |
| 291. |
faktúra |
47/2011 |
Obec Belá nad Cirochou |
131,95 |
15.04.2011 |
15.04.2011 |
| 292. |
faktúra |
48/2011 |
Margita Vajsová POLYGRAFIA |
20,00 |
20.04.2011 |
20.04.2011 |
| 293. |
faktúra |
49/2011 |
FURA s.r.o. |
14,40 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 294. |
objednávka |
5-2021 |
Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 |
0,00 |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
| 295. |
faktúra |
5-2021 |
Zoznam došlých faktúr 5/2021 |
0,00 |
10.06.2021 |
10.06.2021 |
| 296. |
zmluva |
5/2019 |
Mandátna zmluva |
0,00 |
31.05.2019 |
01.06.2019 |
| 297. |
faktúra |
5/2020 |
Zoznam došlých faktúr 2020-5 |
0,00 |
01.06.2020 |
01.06.2020 |
| 298. |
faktúra |
5/2022 |
Zoznam došlých faktúr 5/2022 |
0,00 |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
| 299. |
faktúra |
5/2023 |
Zoznam došlých faktúr 5/2023 |
0,00 |
09.06.2023 |
09.06.2023 |
| 300. |
faktúra |
50/2011 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
34,00 |
26.04.2011 |
26.04.2011 |