V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov |
suma [€] |
dátum
uverejnenia ↑ |
dátum
účinnosti |
| 201. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07_2017 |
0,00 |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
| 202. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 06_2017 |
0,00 |
03.07.2017 |
03.07.2017 |
| 203. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05_2017 |
0,00 |
01.06.2017 |
01.06.2017 |
| 204. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04_2017 |
0,00 |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
| 205. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR |
499,00 |
19.04.2017 |
19.04.2017 |
| 206. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03_2017 |
0,00 |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
| 207. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02_2017 |
0,00 |
01.03.2017 |
01.03.2017 |
| 208. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 12_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 209. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 11_2016 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 210. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01_2017 |
0,00 |
21.02.2017 |
21.02.2017 |
| 211. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 10/2016 |
0,00 |
02.11.2016 |
02.11.2016 |
| 212. |
zmluva |
86/POD-ZD2-58/16 |
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny |
5000,00 |
28.10.2016 |
29.10.2016 |
| 213. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 09/2016 |
0,00 |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
| 214. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR |
4900,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 215. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup |
1080,00 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 216. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" |
67935,60 |
20.09.2016 |
21.09.2016 |
| 217. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2016 |
0,00 |
07.09.2016 |
07.09.2016 |
| 218. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 07/2016 |
0,00 |
01.08.2016 |
01.08.2016 |
| 219. |
zmluva |
01/04/2016 |
Zmluva o dielo |
0,00 |
26.07.2016 |
27.07.2016 |
| 220. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 06/2016 |
0,00 |
04.07.2016 |
04.07.2016 |
| 221. |
zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi občanov |
0,00 |
07.06.2016 |
07.06.2016 |
| 222. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 05/2016 |
0,00 |
01.06.2016 |
01.06.2016 |
| 223. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
550,00 |
26.05.2016 |
26.05.2016 |
| 224. |
zmluva |
01/MO/2016 |
Zmluva o dielo |
5263,75 |
24.05.2016 |
24.05.2016 |
| 225. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 226. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 04/2016 |
0,00 |
01.05.2016 |
01.05.2016 |
| 227. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 03/2016 |
0,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 228. |
zmluva |
26463 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany |
2000,00 |
01.04.2016 |
01.04.2016 |
| 229. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 02/2016 |
0,00 |
01.03.2016 |
01.03.2016 |
| 230. |
zmluva |
4/2016 |
Kúpna zmluva pani Hančarová |
4405,42 |
26.02.2016 |
26.02.2016 |
| 231. |
zmluva |
3/2016 |
Kúpna zmluva pán Ontkoc |
3846,50 |
12.02.2016 |
12.02.2016 |
| 232. |
zmluva |
2/2016 |
Kúpna zmluva pán Mitrík |
1416,14 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 233. |
zmluva |
1/2016 |
Kúpna zmluva pani Sokyrová |
709,64 |
10.02.2016 |
10.02.2016 |
| 234. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 01/2016 |
0,00 |
01.02.2016 |
01.02.2016 |
| 235. |
faktúra |
|
faktúry 2015 II.časť |
0,00 |
15.01.2016 |
15.01.2016 |
| 236. |
zmluva |
|
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
| 237. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
| 238. |
zmluva |
|
Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 239. |
zmluva |
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 240. |
faktúra |
|
Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 |
0,00 |
03.01.2016 |
03.01.2016 |
| 241. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov |
0,00 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
| 242. |
zmluva |
|
Kupna zmluva - p. Zvalčaková |
1814,92 |
04.11.2015 |
04.11.2015 |
| 243. |
zmluva |
RL07/2015 |
Zmluva o poskytovaní služieb |
35607,84 |
15.10.2015 |
16.10.2015 |
| 244. |
zmluva |
01/2015 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce |
1500,00 |
30.09.2015 |
30.09.2015 |
| 245. |
zmluva |
|
Zmluva o pripojení k inform. systému |
0,00 |
27.08.2015 |
27.08.2015 |
| 246. |
zmluva |
|
odstupenie od zmluvy |
0,00 |
13.07.2015 |
13.07.2015 |
| 247. |
zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí technickej služby |
0,00 |
10.07.2015 |
10.07.2015 |
| 248. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt |
100,00 |
09.07.2015 |
09.07.2015 |
| 249. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 250. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
| 251. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O |
7500,00 |
30.06.2015 |
30.06.2015 |
| 252. |
zmluva |
05/TU/15 |
Zmluva o dielo Voniarsky potok |
1316376,13 |
29.06.2015 |
29.06.2015 |
| 253. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky 2015 |
0,00 |
17.06.2015 |
17.06.2015 |
| 254. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť |
0,00 |
29.05.2015 |
29.05.2015 |
| 255. |
faktúra |
|
faktúry, objednávky zmluvy 2014 |
0,00 |
25.05.2015 |
25.05.2015 |
| 256. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 257. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 258. |
zmluva |
|
zmluva o poskytnutí služby |
1680,00 |
19.03.2015 |
19.03.2015 |
| 259. |
zmluva |
|
Zmluva o dielo |
8953,14 |
11.02.2015 |
11.02.2015 |
| 260. |
zmluva |
|
Kúpna zmluva |
744,18 |
22.10.2014 |
22.10.2014 |
| 261. |
faktúra |
fa č.115/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 262. |
faktúra |
fa č.114/2014 |
FURA s.r.o. |
441,72 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 263. |
faktúra |
fa č.113/2014 |
FURA s.r.o. |
120,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 264. |
faktúra |
fa č.112/2014 |
IFOsoft v.o.s. |
20,28 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 265. |
faktúra |
fa č.111/2014 |
Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň |
99,60 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 266. |
faktúra |
fa č.110/2014 |
RHEA SK., s.r.o. |
91,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 267. |
faktúra |
fa č.109/2014 |
FURA s.r.o. |
14,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 268. |
faktúra |
fa č.108/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
6,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 269. |
faktúra |
fa č.107/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
75,58 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 270. |
faktúra |
fa č.106/2014 |
Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. |
132,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 271. |
faktúra |
fa č.105/2014 |
audit consult CD, s.r.o. |
624,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 272. |
faktúra |
fa č.104/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
32,88 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 273. |
faktúra |
fa č.103/2014 |
Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
54,40 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 274. |
faktúra |
DFA č.2/2014 |
Faktúra za zemný plyn |
273,68 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 275. |
zmluva |
č.293/2014/ORHC |
Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK |
1800,00 |
11.08.2014 |
11.08.2014 |
| 276. |
faktúra |
fa č.99/2014 |
FURA s.r.o. |
440,65 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 277. |
faktúra |
fa č.98/2014 |
Remi plus, spol. s.r.o. |
208,09 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 278. |
faktúra |
fa č.97/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 279. |
faktúra |
fa č.96/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 280. |
faktúra |
fa č.95/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
166,80 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 281. |
faktúra |
fa č.94/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
43,13 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 282. |
faktúra |
fa č.93/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
48,73 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 283. |
faktúra |
fa č.92/2014 |
DXa, s.r.o. |
31,14 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 284. |
faktúra |
fa č.91/2014 |
ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou |
156,24 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 285. |
faktúra |
fa č.90/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1652,23 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 286. |
faktúra |
fa č.89/2014 |
Vychodoslovenská distribučná, a.s. |
1512,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 287. |
faktúra |
fa č.88/2014 |
Faktúra za vodné a stočné |
31,44 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 288. |
faktúra |
fa č.87/2014 |
Ladislav Pouchan - LAMA |
33,19 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 289. |
faktúra |
fa č.86/2014 |
Firma Košík siete, s.r.o. |
1165,86 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 290. |
faktúra |
fa č.85/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
88,56 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 291. |
faktúra |
fa č.84/2014 |
Ján Jablonský |
432,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 292. |
faktúra |
fa č.83/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 293. |
faktúra |
fa č.82/2014 |
Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. |
59,28 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 294. |
faktúra |
fa č.81/2014 |
FURA s.r.o. |
442,91 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 295. |
faktúra |
fa č.80/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
38,59 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 296. |
faktúra |
fa č.79/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
165,85 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 297. |
faktúra |
fa č.78/2014 |
Faktúra za zemný plyn |
293,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 298. |
faktúra |
fa č.77/2014 |
Ján Vajs - Polygrafia |
200,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 299. |
faktúra |
fa č.76/2014 |
Bison sportswear - Radek Slatinský |
397,58 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 300. |
faktúra |
fa č.75/2014 |
Jozef Cihý |
143,00 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
