Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 04/2016 | 0,00 | 01.05.2016 | 01.05.2016 | |
| 202. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 03/2016 | 0,00 | 01.04.2016 | 01.04.2016 | |
| 203. | zmluva | 26463 | Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany | 2000,00 | 01.04.2016 | 01.04.2016 |
| 204. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 02/2016 | 0,00 | 01.03.2016 | 01.03.2016 | |
| 205. | zmluva | 4/2016 | Kúpna zmluva pani Hančarová | 4405,42 | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
| 206. | zmluva | 3/2016 | Kúpna zmluva pán Ontkoc | 3846,50 | 12.02.2016 | 12.02.2016 |
| 207. | zmluva | 2/2016 | Kúpna zmluva pán Mitrík | 1416,14 | 10.02.2016 | 10.02.2016 |
| 208. | zmluva | 1/2016 | Kúpna zmluva pani Sokyrová | 709,64 | 10.02.2016 | 10.02.2016 |
| 209. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 01/2016 | 0,00 | 01.02.2016 | 01.02.2016 | |
| 210. | faktúra | faktúry 2015 II.časť | 0,00 | 15.01.2016 | 15.01.2016 | |
| 211. | zmluva | Zmluva o výpožičke č. KRHZ-PO-433-070/2015 | 0,00 | 08.01.2016 | 08.01.2016 | |
| 212. | zmluva | Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu | 0,00 | 08.01.2016 | 08.01.2016 | |
| 213. | zmluva | Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti | 0,00 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | |
| 214. | zmluva | Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi | 0,00 | 05.01.2016 | 05.01.2016 | |
| 215. | faktúra | Zoznam došlých faktúr 08/2015 - 12/2015 | 0,00 | 03.01.2016 | 03.01.2016 | |
| 216. | zmluva | Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov | 0,00 | 10.12.2015 | 10.12.2015 | |
| 217. | zmluva | Kupna zmluva - p. Zvalčaková | 1814,92 | 04.11.2015 | 04.11.2015 | |
| 218. | zmluva | RL07/2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | 35607,84 | 15.10.2015 | 16.10.2015 |
| 219. | zmluva | 01/2015 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | 1500,00 | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
| 220. | zmluva | Zmluva o pripojení k inform. systému | 0,00 | 27.08.2015 | 27.08.2015 | |
| 221. | zmluva | odstupenie od zmluvy | 0,00 | 13.07.2015 | 13.07.2015 | |
| 222. | zmluva | Zmluva o poskytnutí technickej služby | 0,00 | 10.07.2015 | 10.07.2015 | |
| 223. | zmluva | Zmluva o dielo Bezpečnostný projekt | 100,00 | 09.07.2015 | 09.07.2015 | |
| 224. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
| 225. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
| 226. | zmluva | Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O | 7500,00 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | |
| 227. | zmluva | 05/TU/15 | Zmluva o dielo Voniarsky potok | 1316376,13 | 29.06.2015 | 29.06.2015 |
| 228. | faktúra | faktúry, objednávky 2015 | 0,00 | 17.06.2015 | 17.06.2015 | |
| 229. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť | 0,00 | 29.05.2015 | 29.05.2015 | |
| 230. | faktúra | faktúry, objednávky zmluvy 2014 | 0,00 | 25.05.2015 | 25.05.2015 | |
| 231. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť | 0,00 | 30.04.2015 | 30.04.2015 | |
| 232. | zmluva | Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 | 0,00 | 30.04.2015 | 30.04.2015 | |
| 233. | zmluva | zmluva o poskytnutí služby | 1680,00 | 19.03.2015 | 19.03.2015 | |
| 234. | zmluva | Zmluva o dielo | 8953,14 | 11.02.2015 | 11.02.2015 | |
| 235. | zmluva | Kúpna zmluva | 744,18 | 22.10.2014 | 22.10.2014 | |
| 236. | faktúra | fa č.115/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 237. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 238. | faktúra | fa č.113/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 239. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 240. | faktúra | fa č.111/2014 | Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň | 99,60 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 241. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 242. | faktúra | fa č.109/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 243. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 244. | faktúra | fa č.107/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,58 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 245. | faktúra | fa č.106/2014 | Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. | 132,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 246. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 247. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 248. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 249. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 250. | zmluva | č.293/2014/ORHC | Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK | 1800,00 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 251. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 252. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 253. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 254. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 255. | faktúra | fa č.95/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 166,80 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 256. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 257. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 258. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 259. | faktúra | fa č.91/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 156,24 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 260. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 261. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 262. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 263. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 264. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 265. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 266. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 267. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 268. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 269. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 270. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 271. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 272. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 273. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 274. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 275. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 276. | faktúra | fa č.12014 | Obec Modra nad Circhou | 319,70 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 277. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 278. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 279. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 280. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 281. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 282. | faktúra | fa č.72/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 205,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 283. | faktúra | fa č.71/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 217,48 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 284. | faktúra | fa č.70/2014 | Obec Belá nad Cirochou | 293,80 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 285. | faktúra | fa č.69/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 76,50 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 286. | faktúra | fa č.68/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 40,86 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 287. | faktúra | fa č.67/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,12 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 288. | faktúra | fa č.66/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 289. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 290. | faktúra | fa č.64/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 291. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 292. | faktúra | fa č.62/2014 | IKAS, s.r.o. | 85,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 293. | faktúra | fa č.61/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 294. | faktúra | fa č.60/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 8,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 295. | faktúra | fa č.59/2014 | Spoločný obecný úrad Ptičie | 201,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 296. | faktúra | fa č.58/2014 | DXa, s.r.o. | 59,82 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 297. | faktúra | fa č.57/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,79 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 298. | faktúra | fa č.56/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 299. | faktúra | fa č.55/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 82,83 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
| 300. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika
