Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201. | faktúra | fa č.154/2012 | ORANGE s.r.o. | 97,87 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 202. | faktúra | fa č.155/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 186,69 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 203. | faktúra | fa č.156/2012 | JUDR Igor Kršiak s.r.o. | 15,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 204. | faktúra | fa č.157/2012 | FLEO s.r.o. | 143,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 205. | faktúra | fa č.158/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 391,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 206. | faktúra | fa č.161-163/2012 | FURA s.r.o. | 472,41 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 207. | faktúra | fa č.162/2012 | Faktúra za zemný plyn | 317,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 208. | faktúra | fa č.164/2012 | T - com | 35,58 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 209. | faktúra | fa č.165/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 99,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 210. | faktúra | fa č.166/2012 | CBS spol. s.r.o. | 419,04 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 211. | faktúra | fa č.167/2012 | ORANGE s.r.o. | 103,54 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 212. | faktúra | fa č.168/2012 | Základná škola Kudlovská | 700,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 213. | faktúra | fa č.169/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 214. | faktúra | fa č.170/2012 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 1,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 215. | faktúra | fa č.171/2012 | Ján Pľuta | 275,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 216. | faktúra | fa č.172/2012 | Ján Harakaľ | 348,79 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 217. | faktúra | fa č.173/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 107,40 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 218. | faktúra | fa č.175/2012 | Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA | 150,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 219. | faktúra | fa č.72012 | Obec Modra nad Cirochou | 98,31 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 220. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 221. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 222. | zmluva | 213/2013 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností | 0,00 | 22.03.2013 | 22.03.2013 |
| 223. | zmluva | č.1/2013 CVČ | Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou | 0,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 224. | zmluva | Nájomná zmluva | 0,00 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 225. | zmluva | Nájomná zmluva 2 | 0,00 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | |
| 226. | zmluva | Zmluva o nájme dopravného prostriedku | 0,00 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | |
| 227. | zmluva | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 0,00 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | |
| 228. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 229. | faktúra | fa č.30/2013 | T - com | 45,02 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 230. | faktúra | fa č.31-32/2013 | FURA s.r.o. | 463,65 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 231. | faktúra | fa č.34/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 232. | faktúra | fa č.36/2013 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 233. | faktúra | fa č.37/2013 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 234. | faktúra | fa č.38/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,04 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 235. | faktúra | fa č.39/2013 | SOZA | 20,40 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 236. | faktúra | fa č.40/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 237. | faktúra | fa č.41/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 876,84 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 238. | faktúra | fa č.42/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 123,54 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 239. | faktúra | fa č.43-44/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 106,48 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 240. | faktúra | fa č.45/2013 | Jozef Cihý | 329,67 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 241. | faktúra | fa č.46-47/2013 | FURA s.r.o. | 677,35 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 242. | faktúra | fa č.48/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 243. | faktúra | fa č.49/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 91,74 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 244. | faktúra | fa č.51/2013 | T - com | 45,02 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 245. | faktúra | fa č.52/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 246. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 247. | faktúra | fa č.54/2013 | MAS Pod Vihorlatom o.z. | 150,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 248. | faktúra | fa č.55/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 249. | faktúra | fa č.56/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 250. | faktúra | fa č.57/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 12,49 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 251. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 252. | faktúra | fa č.59/2013 | DXa s.r.o. | 64,26 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 253. | faktúra | fa č.60/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 591,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 254. | faktúra | fa č.61/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 255. | faktúra | fa č.62/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 256. | faktúra | fa č.63/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 84,36 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
| 257. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | Predmet podpory NFP | 0,00 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 258. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0,00 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 259. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 2262253,18 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
| 260. | zmluva | č.01/2013 | Zámená zmluva | 0,00 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 261. | faktúra | fa č.64/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 262. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 263. | faktúra | fa č.66/2013 | FURA s.r.o. | 438,85 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 264. | faktúra | fa č.67/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 265. | faktúra | fa č.68/2013 | T - com | 45,02 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 266. | faktúra | fa č.70/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 267. | faktúra | fa č.71/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 268. | faktúra | fa č.72/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 78,54 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 269. | faktúra | fa č.73/2013 | Obec Belá nad Cirochou | 264,88 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 270. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 271. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 272. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 273. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 274. | zmluva | Zmluva o dielo | 9628,00 | 24.06.2013 | 24.06.2013 | |
| 275. | faktúra | fa č.33/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 102,68 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 276. | faktúra | fa č.50/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 140,86 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 277. | faktúra | fa č.69/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 180,38 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 278. | faktúra | fa č.79/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 190,48 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 279. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 280. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 281. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 282. | faktúra | fa č.83/2013 | FURA s.r.o. | 277,20 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 283. | faktúra | fa č.84/2013 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 119,62 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 284. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 285. | faktúra | fa č.86/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 286. | faktúra | fa č.87/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 195,49 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 287. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 288. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 289. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 290. | faktúra | fa č.91/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 291. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 292. | faktúra | fa č.93/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 124,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 293. | faktúra | fa č.95/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 168,98 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 294. | faktúra | fa č.96/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 32,78 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 295. | zmluva | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | 0,00 | 19.07.2013 | 19.07.2013 | |
| 296. | zmluva | Mandátna zmluva | 0,00 | 19.07.2013 | 19.07.2013 | |
| 297. | zmluva | Zmluva o terminovanom úvere | 0,00 | 19.07.2013 | 19.07.2013 | |
| 298. | zmluva | Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti | 13554,18 | 29.07.2013 | 29.07.2013 | |
| 299. | zmluva | Darovacia zmluva | 0,00 | 08.08.2013 | 08.08.2013 | |
| 300. | faktúra | fa č. 102/2013 | TOI TOI A DIXI | 108,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika