Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301. | objednávka | 6-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| 302. | faktúra | 6-2021 | Zoznam došlých faktúr 6/2021 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| 303. | objednávka | 6/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 | 0,00 | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
| 304. | faktúra | 6/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-6 | 0,00 | 02.07.2020 | 02.07.2020 |
| 305. | faktúra | 6/2022 | Zoznam došlých faktúr 6/2022 | 0,00 | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
| 306. | faktúra | 6/2023 | Zoznam došlých faktúr 6/2023 | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
| 307. | objednávka | 7-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-7 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| 308. | faktúra | 7-2021 | Zoznam došlých faktúr 7/2021 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| 309. | objednávka | 7/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 | 0,00 | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
| 310. | faktúra | 7/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-7 | 0,00 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 311. | faktúra | 7/2022 | Zoznam došlých faktúr 7/2022 | 0,00 | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
| 312. | faktúra | 7/2023 | Zoznam došlých faktúr 7/2023 | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
| 313. | objednávka | 8/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
| 314. | faktúra | 8/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
| 315. | objednávka | 8/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-8 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
| 316. | faktúra | 8/2021 | Zoznam došlých faktúr 8/2021 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
| 317. | faktúra | 8/2022 | Zoznam došlých faktúr 8/2022 | 0,00 | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
| 318. | faktúra | 8/2023 | Zoznam došlých faktúr 8/2023 | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
| 319. | zmluva | 86/POD-ZD2-58/16 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny | 5000,00 | 28.10.2016 | 29.10.2016 |
| 320. | faktúra | 9(2021 | Zoznam došlých faktúr 9/2021 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 321. | objednávka | 9/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 322. | faktúra | 9/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 323. | objednávka | 9/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-9 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 324. | faktúra | 9/2022 | Zoznam došlých faktúr 9/2022 | 0,00 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
| 325. | faktúra | 9/2023 | Zoznam došlých faktúr 9/2023 | 0,00 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| 326. | zmluva | A12/42/24/11 | Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | 0,00 | 19.04.2011 | 19.04.2011 |
| 327. | zmluva | č.01/2013 | Zámená zmluva | 0,00 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 328. | zmluva | č.1/2013 CVČ | Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou | 0,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 329. | zmluva | č.293/2014/ORHC | Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK | 1800,00 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 330. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 331. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 332. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 333. | faktúra | fa č. 100/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,39 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 334. | faktúra | fa č. 102/2013 | TOI TOI A DIXI | 108,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 335. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 336. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 337. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 338. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 339. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 340. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 341. | faktúra | fa č. 51/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 342. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 343. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 344. | faktúra | fa č. II.13 | Obec Modra nad Circhou | 187,20 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 345. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 346. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 347. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 348. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 349. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 350. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 351. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 352. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 353. | faktúra | fa č.1/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 354. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 355. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 356. | faktúra | fa č.100/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 357. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 358. | faktúra | fa č.101/2013 | T - com | 45,02 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 359. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 360. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 361. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 362. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 363. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 364. | faktúra | fa č.103/2013 | Peter Miko - PS HANDMADE | 320,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 365. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 366. | faktúra | fa č.104/2012 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 367. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 368. | faktúra | fa č.105/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 369. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 370. | faktúra | fa č.106/2012 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 371. | faktúra | fa č.106/2013 | ORANGE s.r.o. | 77,35 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 372. | faktúra | fa č.106/2014 | Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. | 132,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 373. | faktúra | fa č.107/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 374. | faktúra | fa č.107/2013 | ASING s.r.o. | 7377,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 375. | faktúra | fa č.107/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 75,58 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 376. | faktúra | fa č.108/2013 | ASING s.r.o. | 1113,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 377. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 378. | faktúra | fa č.109/2012 | Faktúra za pripojenie OM | 45,30 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 379. | faktúra | fa č.109/2013 | EUROGASTROP s.r.o. | 499,67 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 380. | faktúra | fa č.109/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 381. | faktúra | fa č.11/2012 | ARDSYSTEM s.r.o. | 295,75 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 382. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 383. | faktúra | fa č.11/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 384. | faktúra | fa č.110-111/2012 | FURA s.r.o. | 30,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 385. | faktúra | fa č.110/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 481,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 386. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 387. | faktúra | fa č.111/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 50,70 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
| 388. | faktúra | fa č.111/2014 | Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň | 99,60 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 389. | faktúra | fa č.112/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 390. | faktúra | fa č.112/2013 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 391. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 392. | faktúra | fa č.112012 | Obec Modra nad Cirochou | 10,50 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 393. | faktúra | fa č.113/2012 | T - com | 39,06 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 394. | faktúra | fa č.113/2013 | Juraj Nemčík DREVOVÝROBA | 390,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
| 395. | faktúra | fa č.113/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 396. | faktúra | fa č.114/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,28 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 397. | faktúra | fa č.114/2013 | SLOVGRAM | 33,50 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
| 398. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 399. | faktúra | fa č.115/2012 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 400. | faktúra | fa č.115/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika