Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ | číslo ↑ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401. | faktúra | fa č.107/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 402. | faktúra | fa č.106/2014 | Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. | 132,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 403. | faktúra | fa č.106/2013 | ORANGE s.r.o. | 77,35 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 404. | faktúra | fa č.106/2012 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 405. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 406. | faktúra | fa č.105/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 407. | faktúra | fa č.104/2014 | Soft-Tech, s.r.o. | 32,88 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 408. | faktúra | fa č.104/2012 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 409. | faktúra | fa č.103/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 54,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 410. | faktúra | fa č.103/2013 | Peter Miko - PS HANDMADE | 320,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 411. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 412. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 413. | faktúra | fa č.102/2014 | Milan Harvilik | 90,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 414. | faktúra | fa č.102/2012 | Inovea s.r.o. | 40,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 415. | faktúra | fa č.101/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 416. | faktúra | fa č.101/2013 | T - com | 45,02 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 417. | faktúra | fa č.100/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 0,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 418. | faktúra | fa č.100/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 419. | faktúra | fa č.10/2014 | Slovak Telekom a.s. | 28,48 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 420. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 421. | faktúra | fa č.1/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 422. | faktúra | fa č.1/2013 | ARDSYSTEM s.r.o. | 119,88 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 423. | faktúra | fa č.08/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 424. | faktúra | fa č.08/2012 | IFOsoft v.o.s. | 58,20 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 425. | faktúra | fa č.07/2013 | Faktúra Alfa Print s.r.o. | 38,76 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 426. | faktúra | fa č.07/2012 | Gabriel Zahorčák KARLO | 205,92 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 427. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 428. | faktúra | fa č.04/2012 | EXCO - HN s.r.o. | 100,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
| 429. | faktúra | fa č.02/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 430. | faktúra | fa č. II.13 | Obec Modra nad Circhou | 187,20 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
| 431. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 432. | faktúra | fa č. 66/2012 | SLOVAGRAM | 33,19 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 433. | faktúra | fa č. 51/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 434. | faktúra | fa č. 45/2012 | IFOsoft v.o.s. | 10,38 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
| 435. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
| 436. | faktúra | fa č. 24/2013 | Obecný úrad Ptičie | 154,35 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 437. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
| 438. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 439. | faktúra | fa č. 104/2013 | PORADCA s.r.o. | 24,90 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 440. | faktúra | fa č. 102/2013 | TOI TOI A DIXI | 108,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 441. | faktúra | fa č. 100/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,39 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 442. | faktúra | fa č. 1/2013 | DHZ | 94,30 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 443. | faktúra | fa č. 03/2013 | T - com | 41,35 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 444. | faktúra | DFA č.2/2014 | Faktúra za zemný plyn | 273,68 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
| 445. | zmluva | č.293/2014/ORHC | Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK | 1800,00 | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 446. | zmluva | č.1/2013 CVČ | Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou | 0,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
| 447. | zmluva | č.01/2013 | Zámená zmluva | 0,00 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
| 448. | zmluva | A12/42/24/11 | Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice | 0,00 | 19.04.2011 | 19.04.2011 |
| 449. | faktúra | 9/2023 | Zoznam došlých faktúr 9/2023 | 0,00 | 09.10.2023 | 09.10.2023 |
| 450. | faktúra | 9/2022 | Zoznam došlých faktúr 9/2022 | 0,00 | 06.10.2022 | 06.10.2022 |
| 451. | objednávka | 9/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-9 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 452. | faktúra | 9/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 453. | objednávka | 9/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 | 0,00 | 01.10.2020 | 01.10.2020 |
| 454. | faktúra | 9(2021 | Zoznam došlých faktúr 9/2021 | 0,00 | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
| 455. | zmluva | 86/POD-ZD2-58/16 | Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny | 5000,00 | 28.10.2016 | 29.10.2016 |
| 456. | faktúra | 8/2023 | Zoznam došlých faktúr 8/2023 | 0,00 | 08.09.2023 | 08.09.2023 |
| 457. | faktúra | 8/2022 | Zoznam došlých faktúr 8/2022 | 0,00 | 09.09.2022 | 09.09.2022 |
| 458. | faktúra | 8/2021 | Zoznam došlých faktúr 8/2021 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
| 459. | objednávka | 8/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-8 | 0,00 | 10.09.2021 | 10.09.2021 |
| 460. | faktúra | 8/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
| 461. | objednávka | 8/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 | 0,00 | 13.09.2020 | 13.09.2020 |
| 462. | faktúra | 7/2023 | Zoznam došlých faktúr 7/2023 | 0,00 | 15.08.2023 | 15.08.2023 |
| 463. | faktúra | 7/2022 | Zoznam došlých faktúr 7/2022 | 0,00 | 08.08.2022 | 08.08.2022 |
| 464. | faktúra | 7/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-7 | 0,00 | 10.08.2020 | 10.08.2020 |
| 465. | objednávka | 7/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 | 0,00 | 03.08.2020 | 03.08.2020 |
| 466. | faktúra | 7-2021 | Zoznam došlých faktúr 7/2021 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| 467. | objednávka | 7-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-7 | 0,00 | 09.08.2021 | 09.08.2021 |
| 468. | faktúra | 6/2023 | Zoznam došlých faktúr 6/2023 | 0,00 | 10.07.2023 | 10.07.2023 |
| 469. | faktúra | 6/2022 | Zoznam došlých faktúr 6/2022 | 0,00 | 10.07.2022 | 10.07.2022 |
| 470. | faktúra | 6/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-6 | 0,00 | 02.07.2020 | 02.07.2020 |
| 471. | objednávka | 6/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 | 0,00 | 14.07.2020 | 14.07.2020 |
| 472. | faktúra | 6-2021 | Zoznam došlých faktúr 6/2021 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| 473. | objednávka | 6-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-6 | 0,00 | 09.07.2021 | 09.07.2021 |
| 474. | faktúra | 50/2011 | Danka Tkáčová DM - SERVIS | 34,00 | 26.04.2011 | 26.04.2011 |
| 475. | faktúra | 5/2023 | Zoznam došlých faktúr 5/2023 | 0,00 | 09.06.2023 | 09.06.2023 |
| 476. | faktúra | 5/2022 | Zoznam došlých faktúr 5/2022 | 0,00 | 08.06.2022 | 08.06.2022 |
| 477. | faktúra | 5/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-5 | 0,00 | 01.06.2020 | 01.06.2020 |
| 478. | zmluva | 5/2019 | Mandátna zmluva | 0,00 | 31.05.2019 | 01.06.2019 |
| 479. | faktúra | 5-2021 | Zoznam došlých faktúr 5/2021 | 0,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
| 480. | objednávka | 5-2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-5 | 0,00 | 10.06.2021 | 10.06.2021 |
| 481. | faktúra | 49/2011 | FURA s.r.o. | 14,40 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 482. | faktúra | 48/2011 | Margita Vajsová POLYGRAFIA | 20,00 | 20.04.2011 | 20.04.2011 |
| 483. | faktúra | 47/2011 | Obec Belá nad Cirochou | 131,95 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 484. | faktúra | 46/2011 | Orange Slovensko, a.s. | 105,41 | 15.04.2011 | 15.04.2011 |
| 485. | faktúra | 45/2011 | Slovak Telekom, a.s. | 87,04 | 03.04.2011 | 03.04.2011 |
| 486. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
| 487. | zmluva | 4410013380 | Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 | 539,95 | 03.07.2015 | 03.07.2015 |
| 488. | faktúra | 44/2011 | Spoločný obecný úrad PTIČIE | 103,60 | 09.04.2011 | 09.04.2011 |
| 489. | faktúra | 43/2011 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | 68,53 | 07.04.2011 | 07.04.2011 |
| 490. | faktúra | 42/2011 | Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ | 181,94 | 08.04.2011 | 08.04.2011 |
| 491. | faktúra | 41/2011 | DXa, s.r.o. | 238,45 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 492. | faktúra | 40/2011 | IFOSoft v.o.s. | 71,92 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
| 493. | faktúra | 4/2023 | Zoznam došlých faktúr 4/2023 | 0,00 | 10.05.2023 | 10.05.2023 |
| 494. | faktúra | 4/2022 | Zoznam došlých faktúr 4/2022 | 0,00 | 09.05.2022 | 09.05.2022 |
| 495. | faktúra | 4/2021 | Zoznam došlých faktúr 4/2021 | 0,00 | 08.05.2021 | 08.05.2021 |
| 496. | objednávka | 4/2021 | Zoznam odoslaných objednávok 2021-4 | 0,00 | 08.05.2021 | 08.05.2021 |
| 497. | faktúra | 4/2020 | Zoznam došlých faktúr 2020-4 | 0,00 | 02.05.2020 | 02.05.2020 |
| 498. | objednávka | 4/2020 | Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 | 0,00 | 02.05.2020 | 02.05.2020 |
| 499. | zmluva | 4/2016 | Kúpna zmluva pani Hančarová | 4405,42 | 26.02.2016 | 26.02.2016 |
| 500. | faktúra | 39/2011 | Milan Harvilik | 90,00 | 01.04.2011 | 01.04.2011 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika