V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. |
typ |
číslo |
názov ↓ |
suma [€] |
dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
401. |
faktúra |
fa č.85/2014 |
ORANGE Slovensko a.s. |
88,56 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
402. |
faktúra |
10/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
109,54 |
11.01.2011 |
11.01.2011 |
403. |
faktúra |
21/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
103,00 |
09.02.2011 |
09.02.2011 |
404. |
faktúra |
32/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
116,44 |
15.03.2011 |
15.03.2011 |
405. |
faktúra |
46/2011 |
Orange Slovensko, a.s. |
105,41 |
15.04.2011 |
15.04.2011 |
406. |
faktúra |
fa č.103/2013 |
Peter Miko - PS HANDMADE |
320,00 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
407. |
faktúra |
fa č.10/2012 |
PhDr Blažej Slabý, CSc - project management |
1200,00 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
408. |
faktúra |
fa č.36/2013 |
PhDr Blažej Slabý, CSc - project management |
1,00 |
26.04.2013 |
26.04.2013 |
409. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová1 |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
410. |
zmluva |
4410013380 |
Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast |
539,95 |
03.07.2015 |
03.07.2015 |
411. |
zmluva |
1190000630 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
80,00 |
23.02.2021 |
24.02.2021 |
412. |
zmluva |
1190000631 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštát. zdr.zariadeni |
120,00 |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
413. |
zmluva |
|
Poistná zmluva - poistenie zodpovednosti na COVID 19 |
80,00 |
22.01.2021 |
23.01.2021 |
414. |
faktúra |
fa č. 104/2013 |
PORADCA s.r.o. |
24,90 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
415. |
faktúra |
fa č.08/2013 |
PORADCA s.r.o. |
24,40 |
08.03.2013 |
08.03.2013 |
416. |
faktúra |
fa č.115/2012 |
PORADCA s.r.o. |
24,40 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
417. |
faktúra |
fa č.116/2012 |
PORADCA s.r.o. |
48,80 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
418. |
faktúra |
fa č.192/2013 |
PORADCA s.r.o. |
24,90 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
419. |
zmluva |
097/2.1 MP/2013 |
Predmet podpory NFP |
0,00 |
23.05.2013 |
23.05.2013 |
420. |
zmluva |
|
Príkazná zmluva |
400,00 |
28.10.2019 |
29.10.2019 |
421. |
faktúra |
fa č.179/2012 |
PRIMA banka s.r.o. |
39,96 |
08.03.2013 |
08.03.2013 |
422. |
faktúra |
fa č.198/2013 |
Prima banka Slovensko a.s. |
39,96 |
03.02.2014 |
03.02.2014 |
423. |
faktúra |
fa č.37/2014 |
Regionálne vzdelávacie centrum Michalovce |
23,00 |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
424. |
faktúra |
fa č.110/2013 |
REKOS spol. s.r.o. |
481,00 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
425. |
faktúra |
fa č.145/2012 |
REKOS spol. s.r.o. |
1651,00 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
426. |
faktúra |
fa č.158/2013 |
REKOS spol. s.r.o. |
79,49 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
427. |
faktúra |
fa č.58/2013 |
REKOS spol. s.r.o. |
2842,44 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
428. |
faktúra |
fa č.98/2014 |
Remi plus, spol. s.r.o. |
208,09 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
429. |
faktúra |
fa č.110/2014 |
RHEA SK., s.r.o. |
91,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
430. |
faktúra |
16/2011 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
32,86 |
31.01.2011 |
31.01.2011 |
431. |
faktúra |
fa č.2 /2012 |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
32,86 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
432. |
faktúra |
fa č.53/2013 |
SCVČ Ptičie |
1010,88 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
433. |
faktúra |
fa č.61/2013 |
SCVČ Ptičie |
336,96 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
434. |
faktúra |
fa č.71/2013 |
SCVČ Ptičie |
336,96 |
14.06.2013 |
14.06.2013 |
435. |
faktúra |
fa č.91/2013 |
SCVČ Ptičie |
336,96 |
08.07.2013 |
08.07.2013 |
436. |
faktúra |
fa č.74/2014 |
SIGNO, s.r.o. |
26,00 |
19.06.2014 |
19.06.2014 |
437. |
faktúra |
fa č.20/2013 |
Skolska jedalen pri ZS a MS |
151,42 |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
438. |
faktúra |
fa č.38/2012 |
SLACK s.r.o. |
74,45 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
439. |
faktúra |
fa č. 66/2012 |
SLOVAGRAM |
33,19 |
13.03.2013 |
13.03.2013 |
440. |
faktúra |
fa č.161/2013 |
SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. |
8,72 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
441. |
faktúra |
fa č.42/2014 |
SLOVAK PARCEL SERVICE s.r.o. |
8,64 |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
442. |
faktúra |
fa č.10/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
28,48 |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
443. |
faktúra |
fa č.101/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
444. |
faktúra |
fa č.108/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
6,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
445. |
faktúra |
fa č.115/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
446. |
faktúra |
fa č.182/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
29,58 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
447. |
faktúra |
fa č.197/2013 |
Slovak Telekom a.s. |
30,04 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
448. |
faktúra |
fa č.32/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
28,87 |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
449. |
faktúra |
fa č.48/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
30,20 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
450. |
faktúra |
fa č.64/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
19.06.2014 |
19.06.2014 |
451. |
faktúra |
fa č.83/2014 |
Slovak Telekom a.s. |
31,38 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
452. |
faktúra |
02/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
56,43 |
03.01.2011 |
03.01.2011 |
453. |
faktúra |
17/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
46,53 |
04.02.2011 |
04.02.2011 |
454. |
faktúra |
26/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
39,69 |
03.03.2011 |
03.03.2011 |
455. |
faktúra |
45/2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
87,04 |
03.04.2011 |
03.04.2011 |
456. |
faktúra |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
200,00 |
01.04.2011 |
01.04.2011 |
457. |
faktúra |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
386,00 |
01.02.2011 |
01.02.2011 |
458. |
faktúra |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
398,00 |
01.01.2011 |
01.01.2011 |
459. |
faktúra |
24/2011 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
364,00 |
01.03.2011 |
01.03.2011 |
460. |
faktúra |
fa č.170/2012 |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
1,00 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
461. |
faktúra |
fa č.114/2013 |
SLOVGRAM |
33,50 |
05.09.2013 |
05.09.2013 |
462. |
faktúra |
fa č.45/2014 |
SLOVGRAM |
33,50 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
463. |
faktúra |
fa č.104/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
32,88 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
464. |
faktúra |
fa č.5/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
34,17 |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
465. |
faktúra |
fa č.57/2014 |
Soft-Tech, s.r.o. |
32,79 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
466. |
faktúra |
fa č.39/2013 |
SOZA |
20,40 |
26.04.2013 |
26.04.2013 |
467. |
faktúra |
fa č.40/2012 |
SOZA |
20,40 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
468. |
faktúra |
fa č.43/2014 |
SOZA |
20,40 |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
469. |
faktúra |
44/2011 |
Spoločný obecný úrad PTIČIE |
103,60 |
09.04.2011 |
09.04.2011 |
470. |
faktúra |
fa č.59/2014 |
Spoločný obecný úrad Ptičie |
201,40 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
471. |
faktúra |
fa č.54/2014 |
Stanislav Staš |
405,00 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
472. |
faktúra |
fa č.146/2013 |
STAVMAX Humenné s.r.o. |
76,33 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
473. |
faktúra |
fa č.154/2013 |
STAVMAX Humenné s.r.o. |
24,96 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
474. |
faktúra |
fa č.157/2013 |
STAVMAX Humenné s.r.o. |
9,79 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
475. |
faktúra |
fa č.170/2013 |
STAVMAX Humenné s.r.o. |
520,99 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
476. |
faktúra |
20/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
131,85 |
08.02.2011 |
08.02.2011 |
477. |
faktúra |
29/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
146,95 |
09.03.2011 |
09.03.2011 |
478. |
faktúra |
42/2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ |
181,94 |
08.04.2011 |
08.04.2011 |
479. |
faktúra |
fa č.12/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
160,30 |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
480. |
faktúra |
fa č.13/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
36,32 |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
481. |
faktúra |
fa č.147/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
150,30 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
482. |
faktúra |
fa č.148/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
36,32 |
15.11.2013 |
15.11.2013 |
483. |
faktúra |
fa č.160/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
202,63 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
484. |
faktúra |
fa č.163/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
38,59 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
485. |
faktúra |
fa č.164/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
178,07 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
486. |
faktúra |
fa č.175/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
152,94 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
487. |
faktúra |
fa č.176/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
165,40 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
488. |
faktúra |
fa č.177/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
38,59 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
489. |
faktúra |
fa č.178/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
442,82 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
490. |
faktúra |
fa č.184/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
636,80 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
491. |
faktúra |
fa č.185/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
223,85 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
492. |
faktúra |
fa č.190/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
132,92 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
493. |
faktúra |
fa č.191/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
20,43 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
494. |
faktúra |
fa č.27/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
140,41 |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
495. |
faktúra |
fa č.33/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
102,68 |
08.07.2013 |
08.07.2013 |
496. |
faktúra |
fa č.33/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
40,86 |
11.04.2014 |
11.04.2014 |
497. |
faktúra |
fa č.44/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
133,44 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
498. |
faktúra |
fa č.50/2013 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
140,86 |
08.07.2013 |
08.07.2013 |
499. |
faktúra |
fa č.52/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
24,97 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
500. |
faktúra |
fa č.67/2014 |
Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ |
150,12 |
19.06.2014 |
19.06.2014 |