Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia ↑ |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
501. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
502. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
503. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
504. | faktúra | fa č.79/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 190,48 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
505. | faktúra | fa č.69/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 180,38 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
506. | faktúra | fa č.50/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 140,86 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
507. | faktúra | fa č.33/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 102,68 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
508. | zmluva | Zmluva o dielo | 9628,00 | 24.06.2013 | 24.06.2013 | |
509. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
510. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
511. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
512. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
513. | faktúra | fa č.73/2013 | Obec Belá nad Cirochou | 264,88 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
514. | faktúra | fa č.72/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 78,54 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
515. | faktúra | fa č.71/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
516. | faktúra | fa č.70/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
517. | faktúra | fa č.68/2013 | T - com | 45,02 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
518. | faktúra | fa č.67/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
519. | faktúra | fa č.66/2013 | FURA s.r.o. | 438,85 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
520. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
521. | faktúra | fa č.64/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
522. | zmluva | č.01/2013 | Zámená zmluva | 0,00 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
523. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 2262253,18 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
524. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | VZP k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku | 0,00 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
525. | zmluva | 097/2.1 MP/2013 | Predmet podpory NFP | 0,00 | 23.05.2013 | 23.05.2013 |
526. | faktúra | fa č.63/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 84,36 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
527. | faktúra | fa č.62/2013 | FURA s.r.o. | 14,40 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
528. | faktúra | fa č.61/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
529. | faktúra | fa č.60/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 591,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
530. | faktúra | fa č.59/2013 | DXa s.r.o. | 64,26 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
531. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
532. | faktúra | fa č.57/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 12,49 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
533. | faktúra | fa č.56/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
534. | faktúra | fa č.55/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,60 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
535. | faktúra | fa č.54/2013 | MAS Pod Vihorlatom o.z. | 150,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
536. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
537. | faktúra | fa č.52/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
538. | faktúra | fa č.51/2013 | T - com | 45,02 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
539. | faktúra | fa č.49/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 91,74 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
540. | faktúra | fa č.48/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
541. | faktúra | fa č.46-47/2013 | FURA s.r.o. | 677,35 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
542. | faktúra | fa č.45/2013 | Jozef Cihý | 329,67 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
543. | faktúra | fa č.43-44/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 106,48 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
544. | faktúra | fa č.42/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 123,54 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
545. | faktúra | fa č.41/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 876,84 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
546. | faktúra | fa č.40/2013 | AGROLUK s.r.o. | 111,60 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
547. | faktúra | fa č.39/2013 | SOZA | 20,40 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
548. | faktúra | fa č.38/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,04 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
549. | faktúra | fa č.37/2013 | IFOsoft v.o.s. | 11,76 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
550. | faktúra | fa č.36/2013 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
551. | faktúra | fa č.34/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
552. | faktúra | fa č.31-32/2013 | FURA s.r.o. | 463,65 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
553. | faktúra | fa č.30/2013 | T - com | 45,02 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
554. | faktúra | fa č. 28/2013 | IFOsoft v.o.s. | 194,30 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
555. | zmluva | Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce | 0,00 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | |
556. | zmluva | Zmluva o nájme dopravného prostriedku | 0,00 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | |
557. | zmluva | Nájomná zmluva 2 | 0,00 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | |
558. | zmluva | Nájomná zmluva | 0,00 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | |
559. | zmluva | č.1/2013 CVČ | Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou | 0,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
560. | zmluva | 213/2013 | Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností | 0,00 | 22.03.2013 | 22.03.2013 |
561. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
562. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
563. | faktúra | fa č.72012 | Obec Modra nad Cirochou | 98,31 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
564. | faktúra | fa č.175/2012 | Ing. Štefan SENAJ - PROJEKCIA | 150,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
565. | faktúra | fa č.173/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 107,40 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
566. | faktúra | fa č.172/2012 | Ján Harakaľ | 348,79 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
567. | faktúra | fa č.171/2012 | Ján Pľuta | 275,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
568. | faktúra | fa č.170/2012 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik | 1,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
569. | faktúra | fa č.169/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
570. | faktúra | fa č.168/2012 | Základná škola Kudlovská | 700,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
571. | faktúra | fa č.167/2012 | ORANGE s.r.o. | 103,54 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
572. | faktúra | fa č.166/2012 | CBS spol. s.r.o. | 419,04 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
573. | faktúra | fa č.165/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 99,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
574. | faktúra | fa č.164/2012 | T - com | 35,58 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
575. | faktúra | fa č.162/2012 | Faktúra za zemný plyn | 317,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
576. | faktúra | fa č.161-163/2012 | FURA s.r.o. | 472,41 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
577. | faktúra | fa č.158/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 391,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
578. | faktúra | fa č.157/2012 | FLEO s.r.o. | 143,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
579. | faktúra | fa č.156/2012 | JUDR Igor Kršiak s.r.o. | 15,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
580. | faktúra | fa č.155/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 186,69 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
581. | faktúra | fa č.154/2012 | ORANGE s.r.o. | 97,87 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
582. | faktúra | fa č.153/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 752,52 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
583. | faktúra | fa č.151-152/2012 | FURA s.r.o. | 468,75 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
584. | faktúra | fa č.150/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
585. | faktúra | fa č.149/2012 | T - com | 35,72 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
586. | faktúra | fa č.148/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
587. | faktúra | fa č.147/2012 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 64,66 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
588. | faktúra | fa č.145/2012 | REKOS spol. s.r.o. | 1651,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
589. | faktúra | fa č.143/2012 | ORANGE s.r.o. | 135,78 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
590. | faktúra | fa č.139/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
591. | faktúra | fa č.138/2012 | T - com | 35,88 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
592. | faktúra | fa č.137/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
593. | faktúra | fa č.132012 | Obec Modra nad Cirochou | 217,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
594. | faktúra | fa č.132/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 198,12 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
595. | faktúra | fa č.130/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 12,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
596. | faktúra | fa č.112012 | Obec Modra nad Cirochou | 10,50 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
597. | faktúra | fa č.102012 | Obec Modra nad Cirochou | 101,53 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
598. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
599. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
600. | faktúra | fa č.99/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
meniny má Mikuláš
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika