Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. | typ ↓ | číslo | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701. | faktúra | fa č.73/2013 | Obec Belá nad Cirochou | 264,88 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 702. | faktúra | fa č.73/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 298,06 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 703. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 704. | faktúra | fa č.74/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,16 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 705. | faktúra | fa č.74/2014 | SIGNO, s.r.o. | 26,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
| 706. | faktúra | fa č.75/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 33,10 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 707. | faktúra | fa č.75/2014 | Jozef Cihý | 143,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 708. | faktúra | fa č.76/2013 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 72,30 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 709. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 710. | faktúra | fa č.77/2012 | T - com | 43,01 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 711. | faktúra | fa č.77/2013 | Ingrid Bakajsová BENET | 48,24 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
| 712. | faktúra | fa č.77/2014 | Ján Vajs - Polygrafia | 200,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 713. | faktúra | fa č.78/2012 | Faktúra za zemný plyn | 253,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 714. | faktúra | fa č.78/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 715. | faktúra | fa č.79/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 190,48 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 716. | faktúra | fa č.79/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 165,85 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 717. | faktúra | fa č.8/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 12.02.2014 | 12.02.2014 |
| 718. | faktúra | fa č.80/2012 | WCS s.r.o. | 100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 719. | faktúra | fa č.80/2013 | T - com | 45,02 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 720. | faktúra | fa č.80/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 38,59 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 721. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 722. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 723. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 724. | faktúra | fa č.82/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 725. | faktúra | fa č.82/2014 | Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. | 59,28 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 726. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 727. | faktúra | fa č.83/2013 | FURA s.r.o. | 277,20 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 728. | faktúra | fa č.83/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 729. | faktúra | fa č.84/2012 | ORANGE s.r.o. | 95,56 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 730. | faktúra | fa č.84/2013 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 119,62 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 731. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 732. | faktúra | fa č.85/2012 | Ing. Štefan Barančík ČIKO | 110,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 733. | faktúra | fa č.85/2013 | Ing. Pavol Kapráľ KAPA AUDIO | 93,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 734. | faktúra | fa č.85/2014 | ORANGE Slovensko a.s. | 88,56 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 735. | faktúra | fa č.86/2013 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 736. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 737. | faktúra | fa č.87/2012 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 738. | faktúra | fa č.87/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 195,49 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 739. | faktúra | fa č.87/2014 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 740. | faktúra | fa č.88/2013 | ORANGE s.r.o. | 78,26 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 741. | faktúra | fa č.88/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 31,44 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 742. | faktúra | fa č.89/2012 | štátna ochrana prírody Slovenskej republiky | 33,19 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 743. | faktúra | fa č.89/2013 | Jozef Cihý | 64,00 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 744. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 745. | faktúra | fa č.9/2013 | ORANGE s.r.o. | 73,26 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
| 746. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
| 747. | faktúra | fa č.90/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 67,52 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 748. | faktúra | fa č.90/2013 | Ladislav Pouchan - LAMA | 33,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 749. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 750. | faktúra | fa č.91/2012 | Obecný úrad Belá nad Cirochou | 154,34 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 751. | faktúra | fa č.91/2013 | SCVČ Ptičie | 336,96 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 752. | faktúra | fa č.91/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 156,24 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 753. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 754. | faktúra | fa č.92/2014 | DXa, s.r.o. | 31,14 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 755. | faktúra | fa č.92012 | Obec Modra nad Cirochou | 91,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
| 756. | faktúra | fa č.93/2013 | Faktúra za vodné a stočné | 124,19 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 757. | faktúra | fa č.93/2014 | Faktúra za vodné a stočné | 48,73 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 758. | faktúra | fa č.94/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 43,13 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 759. | faktúra | fa č.95/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 168,98 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 760. | faktúra | fa č.95/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 166,80 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 761. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 762. | faktúra | fa č.96/2013 | Lepal Technik spol. s.r.o. | 32,78 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
| 763. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 764. | faktúra | fa č.97/2012 | Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. | 1100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 765. | faktúra | fa č.97/2013 | LIM PO s.r.o. | 220,80 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 766. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 767. | faktúra | fa č.98/2012 | T - com | 36,37 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 768. | faktúra | fa č.98/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 769. | faktúra | fa č.98/2014 | Remi plus, spol. s.r.o. | 208,09 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 770. | faktúra | fa č.99/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
| 771. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
| 772. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
| 773. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika