Kalendár
  «   Február   »  
  «   2021   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28

meniny má Frederik, Frederika


« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

r. typ číslo ↓ názov suma [€] dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
201. faktúra 2020-5 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 05.06.2020 05.06.2020
202. faktúra 21/2011 Orange Slovensko, a.s. 103,00 09.02.2011 09.02.2011
203. zmluva 213/2013 Zmluva o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností 0,00 22.03.2013 22.03.2013
204. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
205. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
206. faktúra 24/2011 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 364,00 01.03.2011 01.03.2011
207. faktúra 26/2011 Slovak Telekom, a.s. 39,69 03.03.2011 03.03.2011
208. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
209. faktúra 27/2011 Ing. Ján Rusinko - GEODET 200,00 23.02.2011 23.02.2011
210. faktúra 28/2011 FURA s.r.o. 443,34 28.02.2011 28.02.2011
211. faktúra 29/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 146,95 09.03.2011 09.03.2011
212. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
213. zmluva 3/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie SCVČ Laura 150,00 27.02.2020 28.02.2020
214. objednávka 3/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
215. faktúra 3/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-3 0,00 08.04.2020 08.04.2020
216. faktúra 30/2011 IFOSoft v.o.s. 58,80 14.03.2011 14.03.2011
217. faktúra 31/2011 IFOSoft v.o.s. 166,56 10.03.2011 10.03.2011
218. faktúra 32/2011 Orange Slovensko, a.s. 116,44 15.03.2011 15.03.2011
219. zmluva 323250/PO1726 Zamestnávateľská zmluva - ING Tatry Sympatia, d d s, a.s. 0,00 01.01.2011 01.01.2011
220. faktúra 33/2011 IFOSoft v.o.s. 59,40 17.03.2011 17.03.2011
221. faktúra 35/2011 FURA s.r.o. 136,80 23.03.2011 23.03.2011
222. faktúra 36/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 7,45 30.03.2011 30.03.2011
223. faktúra 38/2011 FURA s.r.o. 442,01 31.03.2011 31.03.2011
224. faktúra 39/2011 Milan Harvilik 90,00 01.04.2011 01.04.2011
225. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
226. objednávka 4/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
227. faktúra 4/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-4 0,00 02.05.2020 02.05.2020
228. faktúra 40/2011 IFOSoft v.o.s. 71,92 31.03.2011 31.03.2011
229. faktúra 41/2011 DXa, s.r.o. 238,45 31.03.2011 31.03.2011
230. faktúra 42/2011 Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ 181,94 08.04.2011 08.04.2011
231. faktúra 43/2011 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 68,53 07.04.2011 07.04.2011
232. faktúra 44/2011 Spoločný obecný úrad PTIČIE 103,60 09.04.2011 09.04.2011
233. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
234. faktúra 45/2011 Slovak Telekom, a.s. 87,04 03.04.2011 03.04.2011
235. faktúra 46/2011 Orange Slovensko, a.s. 105,41 15.04.2011 15.04.2011
236. faktúra 47/2011 Obec Belá nad Cirochou 131,95 15.04.2011 15.04.2011
237. faktúra 48/2011 Margita Vajsová POLYGRAFIA 20,00 20.04.2011 20.04.2011
238. faktúra 49/2011 FURA s.r.o. 14,40 31.03.2011 31.03.2011
239. zmluva 5/2019 Mandátna zmluva 0,00 31.05.2019 01.06.2019
240. faktúra 5/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-5 0,00 01.06.2020 01.06.2020
241. faktúra 50/2011 Danka Tkáčová DM - SERVIS 34,00 26.04.2011 26.04.2011
242. objednávka 6/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-6 0,00 14.07.2020 14.07.2020
243. faktúra 6/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-6 0,00 02.07.2020 02.07.2020
244. objednávka 7/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-7 0,00 03.08.2020 03.08.2020
245. faktúra 7/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-7 0,00 10.08.2020 10.08.2020
246. objednávka 8/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
247. faktúra 8/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-8 0,00 13.09.2020 13.09.2020
248. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
249. objednávka 9/2020 Zoznam odoslaných objednávok 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
250. faktúra 9/2020 Zoznam došlých faktúr 2020-9 0,00 01.10.2020 01.10.2020
251. zmluva A12/42/24/11 Zmluva o dielo - Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. OZ Košice 0,00 19.04.2011 19.04.2011
252. zmluva č.01/2013 Zámená zmluva 0,00 11.06.2013 11.06.2013
253. zmluva č.1/2013 CVČ Zmluva o poskytnutí z dotácie rozpočtu obce Modra nad Cirochou 0,00 08.04.2013 08.04.2013
254. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
255. faktúra DFA č.2/2014 Faktúra za zemný plyn 273,68 20.08.2014 20.08.2014
256. faktúra fa č. 03/2013 T - com 41,35 08.03.2013 08.03.2013
257. faktúra fa č. 1/2013 DHZ 94,30 08.03.2013 08.03.2013
258. faktúra fa č. 100/2012 ORANGE s.r.o. 90,39 14.03.2013 14.03.2013
259. faktúra fa č. 102/2013 TOI TOI A DIXI 108,00 21.08.2013 21.08.2013
260. faktúra fa č. 104/2013 PORADCA s.r.o. 24,90 21.08.2013 21.08.2013
261. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
262. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
263. faktúra fa č. 24/2013 Obecný úrad Ptičie 154,35 11.03.2013 11.03.2013
264. faktúra fa č. 28/2013 IFOsoft v.o.s. 194,30 26.04.2013 26.04.2013
265. faktúra fa č. 45/2012 IFOsoft v.o.s. 10,38 13.03.2013 13.03.2013
266. faktúra fa č. 51/2012 Milan Harvilik 90,00 13.03.2013 13.03.2013
267. faktúra fa č. 66/2012 SLOVAGRAM 33,19 13.03.2013 13.03.2013
268. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
269. faktúra fa č. II.13 Obec Modra nad Circhou 187,20 14.01.2014 14.01.2014
270. faktúra fa č.02/2013 Faktúra za zemný plyn 316,00 08.03.2013 08.03.2013
271. faktúra fa č.04/2012 EXCO - HN s.r.o. 100,00 12.03.2013 12.03.2013
272. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
273. faktúra fa č.07/2012 Gabriel Zahorčák KARLO 205,92 12.03.2013 12.03.2013
274. faktúra fa č.07/2013 Faktúra Alfa Print s.r.o. 38,76 08.03.2013 08.03.2013
275. faktúra fa č.08/2012 IFOsoft v.o.s. 58,20 12.03.2013 12.03.2013
276. faktúra fa č.08/2013 PORADCA s.r.o. 24,40 08.03.2013 08.03.2013
277. faktúra fa č.1/2013 ARDSYSTEM s.r.o. 119,88 08.03.2013 08.03.2013
278. faktúra fa č.1/2014 Faktúra za zemný plyn 293,00 12.02.2014 12.02.2014
279. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
280. faktúra fa č.10/2014 Slovak Telekom a.s. 28,48 12.03.2014 12.03.2014
281. faktúra fa č.100/2013 FURA s.r.o. 24,00 21.08.2013 21.08.2013
282. faktúra fa č.100/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 0,00 09.07.2014 09.07.2014
283. faktúra fa č.101/2013 T - com 45,02 21.08.2013 21.08.2013
284. faktúra fa č.101/2014 Slovak Telekom a.s. 31,38 09.07.2014 09.07.2014
285. faktúra fa č.102/2012 Inovea s.r.o. 40,00 14.03.2013 14.03.2013
286. faktúra fa č.102/2014 Milan Harvilik 90,00 09.07.2014 09.07.2014
287. faktúra fa č.102012 Obec Modra nad Cirochou 101,53 15.03.2013 15.03.2013
288. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
289. faktúra fa č.103/2013 Peter Miko - PS HANDMADE 320,00 21.08.2013 21.08.2013
290. faktúra fa č.103/2014 Farby LAKY - ŠIMY, s.r.o. 54,40 20.08.2014 20.08.2014
291. faktúra fa č.104/2012 Vihorlat PRESS s.r.o. 24,00 14.03.2013 14.03.2013
292. faktúra fa č.104/2014 Soft-Tech, s.r.o. 32,88 20.08.2014 20.08.2014
293. faktúra fa č.105/2013 FURA s.r.o. 14,40 21.08.2013 21.08.2013
294. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
295. faktúra fa č.106/2012 IFOsoft v.o.s. 19,08 14.03.2013 14.03.2013
296. faktúra fa č.106/2013 ORANGE s.r.o. 77,35 21.08.2013 21.08.2013
297. faktúra fa č.106/2014 Národné informačné stredisko Slov. republiky a.s. 132,00 20.08.2014 20.08.2014
298. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
299. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
300. faktúra fa č.107/2014 ORANGE Slovensko a.s. 75,58 20.08.2014 20.08.2014

Počet návštev od 17.01.2012: 391842
Počet návštev dnes: 353