Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↑ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | faktúra | fa č.107/2013 | ASING s.r.o. | 7377,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
2. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
3. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
4. | faktúra | fa č.13/2013 | BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. | 2400,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
5. | faktúra | fa č.171/2013 | Faktúra COOP JEDNOTA Humenné | 2000,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
6. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
7. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
8. | faktúra | fa č.145/2012 | REKOS spol. s.r.o. | 1651,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
9. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
10. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
11. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
12. | faktúra | fa č.123/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1411,20 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
13. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
14. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
15. | faktúra | fa č.108/2013 | ASING s.r.o. | 1113,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
16. | faktúra | fa č.97/2012 | Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. | 1100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
17. | faktúra | fa č.21/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1014,42 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
18. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
19. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
20. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
21. | faktúra | fa č.41/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 876,84 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
22. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
23. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
24. | faktúra | 14/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 764,00 | 25.01.2011 | 25.01.2011 |
25. | faktúra | fa č.153/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 752,52 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
26. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
27. | faktúra | fa č.22012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 738,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
28. | faktúra | fa č.168/2012 | Základná škola Kudlovská | 700,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
29. | faktúra | fa č.118-119/2012 | FURA s.r.o. | 683,42 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
30. | faktúra | fa č.46-47/2013 | FURA s.r.o. | 677,35 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
31. | faktúra | fa č.14/2012 | FURA s.r.o. | 673,64 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
32. | faktúra | fa č.60/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
33. | faktúra | fa č.148/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
34. | faktúra | fa č.13/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
35. | faktúra | fa č.107/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
36. | faktúra | fa č.132/2013 | FURA s.r.o. | 654,47 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
37. | faktúra | fa č.14/2014 | FURA s.r.o. | 654,17 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
38. | faktúra | fa č.184/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 636,80 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
39. | faktúra | fa č.72/2012 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
40. | faktúra | fa č.119/2013 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
41. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
42. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
43. | faktúra | fa č.32013 | Obec Modra nad Circhou | 601,70 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
44. | faktúra | fa č.60/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 591,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
45. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
46. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
47. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
48. | faktúra | fa č.51/2014 | Daniel Orendáč | 525,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
49. | faktúra | fa č.64/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
50. | faktúra | fa č.162/2013 | Faktúra za elektrinu | 524,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
51. | faktúra | fa č.115/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
52. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
53. | faktúra | fa č.170/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 520,99 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
54. | faktúra | fa č.109/2013 | EUROGASTROP s.r.o. | 499,67 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
55. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
56. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
57. | faktúra | fa č.110/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 481,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
58. | faktúra | fa č.30-32/2012 | FURA s.r.o. | 474,33 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
59. | faktúra | fa č.161-163/2012 | FURA s.r.o. | 472,41 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
60. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
61. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
62. | faktúra | fa č.39/2012 | Helena Zvalčaková | 469,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
63. | faktúra | fa č.151-152/2012 | FURA s.r.o. | 468,75 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
64. | faktúra | fa č.31-32/2013 | FURA s.r.o. | 463,65 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
65. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
66. | faktúra | 144/2011 | Fura s.r.o | 446,29 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
67. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
68. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
69. | faktúra | fa č.178/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 442,82 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
70. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
71. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
72. | faktúra | fa č.179/2013 | FURA s.r.o. | 441,44 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
73. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
74. | faktúra | fa č.165/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
75. | faktúra | fa č.47/2014 | FURA s.r.o. | 441,05 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
76. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
77. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
78. | faktúra | fa č.195/2013 | FURA s.r.o. | 440,65 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
79. | faktúra | 18/2011 | FURA s.r.o. | 440,45 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
80. | faktúra | fa č.48-49-58/2012 | FURA s.r.o. | 439,95 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
81. | faktúra | fa č.30/2014 | FURA s.r.o. | 439,95 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
82. | faktúra | fa č.143/2013 | FURA s.r.o. | 439,55 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
83. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
84. | faktúra | fa č.66/2013 | FURA s.r.o. | 438,85 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
85. | faktúra | fa č.117/2013 | FURA s.r.o. | 438,16 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
86. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
87. | faktúra | fa č.31/2012 | Ing Miroslav Dutko | 420,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
88. | faktúra | fa č.166/2012 | CBS spol. s.r.o. | 419,04 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
89. | faktúra | fa č.12013 | Obec Modra nad Circhou | 414,50 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
90. | faktúra | fa č.148/2011 | Faktúra za ELEKTRINU | 411,06 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
91. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
92. | faktúra | fa č.173/2013 | Obecný úrad Jasenov | 400,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
93. | faktúra | fa č.26/2014 | ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 399,20 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
94. | faktúra | fa č.136/2013 | Daniel Ferjak - DANI | 398,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
95. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 398,00 | 01.01.2011 | 01.01.2011 | |
96. | faktúra | fa č.76/2014 | Bison sportswear - Radek Slatinský | 397,58 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
97. | faktúra | fa č.158/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 391,76 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
98. | faktúra | 05/2011 | FURA s.r.o. | 391,71 | 31.12.2010 | 31.12.2010 |
99. | faktúra | fa č.113/2013 | Juraj Nemčík DREVOVÝROBA | 390,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
100. | faktúra | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 386,00 | 01.02.2011 | 01.02.2011 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika