Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo ↓ | názov | suma [€] | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
201. | faktúra | fa č.108/2013 | ASING s.r.o. | 1113,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
202. | faktúra | fa č.108/2014 | Slovak Telekom a.s. | 6,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
203. | faktúra | fa č.109/2012 | Faktúra za pripojenie OM | 45,30 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
204. | faktúra | fa č.109/2013 | EUROGASTROP s.r.o. | 499,67 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
205. | faktúra | fa č.109/2014 | FURA s.r.o. | 14,40 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
206. | faktúra | fa č.11/2012 | ARDSYSTEM s.r.o. | 295,75 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
207. | faktúra | fa č.11/2013 | Vihorlat PRESS s.r.o. | 24,00 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
208. | faktúra | fa č.11/2014 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
209. | faktúra | fa č.110-111/2012 | FURA s.r.o. | 30,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
210. | faktúra | fa č.110/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 481,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
211. | faktúra | fa č.110/2014 | RHEA SK., s.r.o. | 91,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
212. | faktúra | fa č.111/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 50,70 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
213. | faktúra | fa č.111/2014 | Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň | 99,60 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
214. | faktúra | fa č.112/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
215. | faktúra | fa č.112/2013 | IFOsoft v.o.s. | 19,08 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
216. | faktúra | fa č.112/2014 | IFOsoft v.o.s. | 20,28 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
217. | faktúra | fa č.112012 | Obec Modra nad Cirochou | 10,50 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
218. | faktúra | fa č.113/2012 | T - com | 39,06 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
219. | faktúra | fa č.113/2013 | Juraj Nemčík DREVOVÝROBA | 390,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
220. | faktúra | fa č.113/2014 | FURA s.r.o. | 120,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
221. | faktúra | fa č.114/2012 | ORANGE s.r.o. | 90,28 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
222. | faktúra | fa č.114/2013 | SLOVGRAM | 33,50 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
223. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
224. | faktúra | fa č.115/2012 | PORADCA s.r.o. | 24,40 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
225. | faktúra | fa č.115/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
226. | faktúra | fa č.115/2014 | Slovak Telekom a.s. | 31,38 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
227. | faktúra | fa č.116/2012 | PORADCA s.r.o. | 48,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
228. | faktúra | fa č.116/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
229. | faktúra | fa č.117/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 51,94 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
230. | faktúra | fa č.117/2013 | FURA s.r.o. | 438,16 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
231. | faktúra | fa č.118-119/2012 | FURA s.r.o. | 683,42 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
232. | faktúra | fa č.118/2013 | Faktúra za zemný plyn | 0,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
233. | faktúra | fa č.119/2013 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
234. | faktúra | fa č.12/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 160,30 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
235. | faktúra | fa č.120/2012 | T - com | 36,53 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
236. | faktúra | fa č.120/2013 | T - com | 29,58 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
237. | faktúra | fa č.12012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 7,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
238. | faktúra | fa č.12013 | Obec Modra nad Circhou | 414,50 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
239. | faktúra | fa č.12014 | Obec Modra nad Circhou | 319,70 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
240. | faktúra | fa č.121/2013 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
241. | faktúra | fa č.122/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
242. | faktúra | fa č.122/2013 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 0,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
243. | faktúra | fa č.123/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1411,20 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
244. | faktúra | fa č.123/2013 | T - com | 6,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
245. | faktúra | fa č.124/2012 | GeoReal East s.r.o. | 150,50 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
246. | faktúra | fa č.124/2013 | Mestský mobiliár spol. s.r.o. | 257,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
247. | faktúra | fa č.125/2012 | Obecný úrad Ptičie | 30,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
248. | faktúra | fa č.125/2013 | ORANGE s.r.o. | 75,68 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
249. | faktúra | fa č.126/2012 | ORANGE s.r.o. | 112,96 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
250. | faktúra | fa č.126/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 116,78 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
251. | faktúra | fa č.127/2012 | Ing. Štefan Janko - BGS KONZULT | 60,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
252. | faktúra | fa č.127/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 114,04 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
253. | faktúra | fa č.128/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 112,01 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
254. | faktúra | fa č.128/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 103,87 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
255. | faktúra | fa č.129/2012 | JUDR. Jaroslava Plažáková | 200,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
256. | faktúra | fa č.129/2013 | HATTECH, s.r.o. | 73,30 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
257. | faktúra | fa č.13/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
258. | faktúra | fa č.13/2013 | BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. | 2400,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
259. | faktúra | fa č.13/2014 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
260. | faktúra | fa č.130/2012 | Faktúra za vodné a stočné | 12,28 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
261. | faktúra | fa č.130/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 0,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
262. | faktúra | fa č.131/2012 | IFOsoft v.o.s. | 26,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
263. | faktúra | fa č.131/2013 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
264. | faktúra | fa č.132/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 198,12 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
265. | faktúra | fa č.132/2013 | FURA s.r.o. | 654,47 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
266. | faktúra | fa č.132012 | Obec Modra nad Cirochou | 217,90 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
267. | faktúra | fa č.133/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
268. | faktúra | fa č.134/2013 | T - com | 33,56 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
269. | faktúra | fa č.136/2013 | Daniel Ferjak - DANI | 398,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
270. | faktúra | fa č.137/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
271. | faktúra | fa č.137/2013 | AGROLUK s.r.o. | 72,00 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
272. | faktúra | fa č.138/2012 | T - com | 35,88 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
273. | faktúra | fa č.138/2013 | ORANGE s.r.o. | 76,13 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
274. | faktúra | fa č.139/2012 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
275. | faktúra | fa č.139/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 139,85 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
276. | faktúra | fa č.14/2012 | FURA s.r.o. | 673,64 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
277. | faktúra | fa č.14/2013 | AGROLUK s.r.o. | 78,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
278. | faktúra | fa č.14/2014 | FURA s.r.o. | 654,17 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
279. | faktúra | fa č.140/2013 | Faktúra ZŠ a MŠ Modra nad Cirochou | 93,62 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
280. | faktúra | fa č.143/2012 | ORANGE s.r.o. | 135,78 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
281. | faktúra | fa č.143/2013 | FURA s.r.o. | 439,55 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
282. | faktúra | fa č.144/2013 | FURA s.r.o. | 24,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
283. | faktúra | fa č.145/2011 | ORANGE s.r.o. | 85,84 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
284. | faktúra | fa č.145/2012 | REKOS spol. s.r.o. | 1651,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
285. | faktúra | fa č.145/2013 | Faktúra za zemný plyn | 293,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
286. | faktúra | fa č.146/2011 | Dexia banka Slovensko a.s. | 39,96 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
287. | faktúra | fa č.146/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 76,33 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
288. | faktúra | fa č.147/2012 | IURA EDITION spol. s.r.o. | 64,66 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
289. | faktúra | fa č.147/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 150,30 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
290. | faktúra | fa č.148/2011 | Faktúra za ELEKTRINU | 411,06 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
291. | faktúra | fa č.148/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
292. | faktúra | fa č.148/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 36,32 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
293. | faktúra | fa č.149/2010 | CBS spol, s.r.o. | 332,25 | 26.11.2010 | 26.11.2010 |
294. | faktúra | fa č.149/2012 | T - com | 35,72 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
295. | faktúra | fa č.149/2013 | Milan Harvilik | 90,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
296. | faktúra | fa č.15/2012 | Obec Belá nad Cirochou | 258,99 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
297. | faktúra | fa č.15/2014 | FURA s.r.o. | 24,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
298. | faktúra | fa č.150/2012 | Faktúra za zemný plyn | 316,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
299. | faktúra | fa č.150/2013 | FURA s.r.o. | 114,00 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
300. | faktúra | fa č.151-152/2012 | FURA s.r.o. | 468,75 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika