Hlavné menu:
V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
r. | typ | číslo | názov | suma [€] ↓ | dátum uverejnenia |
dátum účinnosti |
---|---|---|---|---|---|---|
501. | faktúra | fa č.54/2014 | Stanislav Staš | 405,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
502. | faktúra | fa č.148/2011 | Faktúra za ELEKTRINU | 411,06 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
503. | faktúra | fa č.12013 | Obec Modra nad Circhou | 414,50 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
504. | faktúra | fa č.166/2012 | CBS spol. s.r.o. | 419,04 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
505. | faktúra | fa č.31/2012 | Ing Miroslav Dutko | 420,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
506. | faktúra | fa č.84/2014 | Ján Jablonský | 432,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
507. | faktúra | fa č.117/2013 | FURA s.r.o. | 438,16 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
508. | faktúra | fa č.66/2013 | FURA s.r.o. | 438,85 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
509. | faktúra | fa č.65/2014 | FURA s.r.o. | 439,46 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
510. | faktúra | fa č.143/2013 | FURA s.r.o. | 439,55 | 15.11.2013 | 15.11.2013 |
511. | faktúra | fa č.30/2014 | FURA s.r.o. | 439,95 | 11.04.2014 | 11.04.2014 |
512. | faktúra | fa č.48-49-58/2012 | FURA s.r.o. | 439,95 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
513. | faktúra | 18/2011 | FURA s.r.o. | 440,45 | 31.01.2011 | 31.01.2011 |
514. | faktúra | fa č.195/2013 | FURA s.r.o. | 440,65 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
515. | faktúra | fa č.99/2014 | FURA s.r.o. | 440,65 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
516. | faktúra | fa č.99/2013 | FURA s.r.o. | 440,85 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
517. | faktúra | fa č.47/2014 | FURA s.r.o. | 441,05 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
518. | faktúra | fa č.165/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
519. | faktúra | fa č.81/2013 | FURA s.r.o. | 441,22 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
520. | faktúra | fa č.179/2013 | FURA s.r.o. | 441,44 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
521. | faktúra | fa č.114/2014 | FURA s.r.o. | 441,72 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
522. | faktúra | 38/2011 | FURA s.r.o. | 442,01 | 31.03.2011 | 31.03.2011 |
523. | faktúra | fa č.178/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 442,82 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
524. | faktúra | fa č.81/2014 | FURA s.r.o. | 442,91 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
525. | faktúra | 28/2011 | FURA s.r.o. | 443,34 | 28.02.2011 | 28.02.2011 |
526. | faktúra | 144/2011 | Fura s.r.o | 446,29 | 21.03.2012 | 21.03.2012 |
527. | faktúra | fa č.65/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 458,94 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
528. | faktúra | fa č.31-32/2013 | FURA s.r.o. | 463,65 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
529. | faktúra | fa č.151-152/2012 | FURA s.r.o. | 468,75 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
530. | faktúra | fa č.39/2012 | Helena Zvalčaková | 469,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
531. | faktúra | fa č.177-78/2012 | Fúra s.r.o. | 471,14 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
532. | faktúra | fa č.74-75/2012 | FURA s.r.o. | 471,41 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
533. | faktúra | fa č.161-163/2012 | FURA s.r.o. | 472,41 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
534. | faktúra | fa č.30-32/2012 | FURA s.r.o. | 474,33 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
535. | faktúra | fa č.110/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 481,00 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
536. | faktúra | fa č.92/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 483,70 | 08.07.2013 | 08.07.2013 |
537. | faktúra | fa č.96-97-105/2012 | FURA s.r.o. | 485,15 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
538. | faktúra | fa č.109/2013 | EUROGASTROP s.r.o. | 499,67 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
539. | faktúra | fa č.170/2013 | STAVMAX Humenné s.r.o. | 520,99 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
540. | faktúra | fa č. 17/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
541. | faktúra | fa č.115/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
542. | faktúra | fa č.162/2013 | Faktúra za elektrinu | 524,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
543. | faktúra | fa č.64/2013 | Faktúra za ELEKTRINU | 524,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
544. | faktúra | fa č.51/2014 | Daniel Orendáč | 525,00 | 26.05.2014 | 26.05.2014 |
545. | faktúra | fa č.04/2013 | Gabriel Zahorčák KARLO | 531,16 | 08.03.2013 | 08.03.2013 |
546. | faktúra | fa č.63/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 19.06.2014 | 19.06.2014 |
547. | faktúra | fa č.9/2014 | Faktúra za elektrinu | 567,00 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
548. | faktúra | fa č.60/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 591,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
549. | faktúra | fa č.32013 | Obec Modra nad Circhou | 601,70 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
550. | faktúra | fa č.82012 | Obec Modra nad Cirochou | 604,14 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
551. | faktúra | fa č.105/2014 | audit consult CD, s.r.o. | 624,00 | 20.08.2014 | 20.08.2014 |
552. | faktúra | fa č.119/2013 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 05.09.2013 | 05.09.2013 |
553. | faktúra | fa č.72/2012 | AUDIT Consult CD s.r.o. | 624,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
554. | faktúra | fa č.184/2013 | Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ | 636,80 | 14.01.2014 | 14.01.2014 |
555. | faktúra | fa č.14/2014 | FURA s.r.o. | 654,17 | 12.03.2014 | 12.03.2014 |
556. | faktúra | fa č.132/2013 | FURA s.r.o. | 654,47 | 08.10.2013 | 08.10.2013 |
557. | faktúra | fa č.107/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
558. | faktúra | fa č.13/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
559. | faktúra | fa č.148/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
560. | faktúra | fa č.60/2012 | Faktúra za ELEKTRINU | 660,00 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
561. | faktúra | fa č.14/2012 | FURA s.r.o. | 673,64 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
562. | faktúra | fa č.46-47/2013 | FURA s.r.o. | 677,35 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
563. | faktúra | fa č.118-119/2012 | FURA s.r.o. | 683,42 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
564. | faktúra | fa č.168/2012 | Základná škola Kudlovská | 700,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
565. | faktúra | fa č.22012 | Obec Modra nad CIROCHOU | 738,80 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
566. | faktúra | 22/2011 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 745,96 | 23.02.2011 | 23.02.2011 |
567. | faktúra | fa č.153/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 752,52 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
568. | faktúra | 14/2011 | Východoslovenská energetika a.s. | 764,00 | 25.01.2011 | 25.01.2011 |
569. | faktúra | 23/2011 | AUDIT Consult CD, s.r.o. | 780,00 | 25.02.2011 | 25.02.2011 |
570. | faktúra | fa č.103/2012 | Faktúra za zemný plyn | 829,32 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
571. | faktúra | fa č.41/2013 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 876,84 | 26.04.2013 | 26.04.2013 |
572. | faktúra | fa č. 133/2012 | Ing Ján Struňák | 929,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
573. | faktúra | fa č. 73/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 955,36 | 13.03.2013 | 13.03.2013 |
574. | faktúra | fa č.53/2013 | SCVČ Ptičie | 1010,88 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
575. | faktúra | fa č.21/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1014,42 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
576. | faktúra | fa č.97/2012 | Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. | 1100,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
577. | faktúra | fa č.108/2013 | ASING s.r.o. | 1113,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
578. | faktúra | fa č.86/2014 | Firma Košík siete, s.r.o. | 1165,86 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
579. | faktúra | fa č.10/2012 | PhDr Blažej Slabý, CSc - project management | 1200,00 | 12.03.2013 | 12.03.2013 |
580. | faktúra | fa č.123/2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1411,20 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
581. | faktúra | fa č.89/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
582. | faktúra | fa č.97/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1512,00 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
583. | faktúra | fa jún /2012 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1620,69 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
584. | faktúra | fa č.145/2012 | REKOS spol. s.r.o. | 1651,00 | 15.03.2013 | 15.03.2013 |
585. | faktúra | fa č.90/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
586. | faktúra | fa č.96/2014 | Vychodoslovenská distribučná, a.s. | 1652,23 | 09.07.2014 | 09.07.2014 |
587. | faktúra | fa č.171/2013 | Faktúra COOP JEDNOTA Humenné | 2000,00 | 13.12.2013 | 13.12.2013 |
588. | faktúra | fa č.13/2013 | BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. | 2400,00 | 11.03.2013 | 11.03.2013 |
589. | faktúra | fa č.58/2013 | REKOS spol. s.r.o. | 2842,44 | 16.05.2013 | 16.05.2013 |
590. | faktúra | fa č.81/2012 | Jaroslav Kopčák JARKOP | 3101,84 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
591. | faktúra | fa č.107/2013 | ASING s.r.o. | 7377,60 | 21.08.2013 | 21.08.2013 |
Kontakt:
Modra nad Cirochou 111
067 82 Dlhé nad Cirochou
Slovenská republika