V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| r. |
typ |
číslo |
názov ↑ |
suma [€] |
dátum
uverejnenia |
dátum
účinnosti |
| 701. |
faktúra |
fa č.13/2012 |
Faktúra za ELEKTRINU |
660,00 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 702. |
faktúra |
fa č.117/2012 |
Faktúra za ELEKTRINU |
51,94 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 703. |
faktúra |
fa č.115/2013 |
Faktúra za ELEKTRINU |
524,00 |
05.09.2013 |
05.09.2013 |
| 704. |
faktúra |
fa č.111/2013 |
Faktúra za ELEKTRINU |
50,70 |
05.09.2013 |
05.09.2013 |
| 705. |
faktúra |
fa č.107/2012 |
Faktúra za ELEKTRINU |
660,00 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 706. |
faktúra |
fa č. 17/2013 |
Faktúra za ELEKTRINU |
524,00 |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
| 707. |
faktúra |
fa č.44/2012 |
Faktúra DHZ |
93,84 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 708. |
faktúra |
fa č.183/2013 |
Faktúra COOP JEDNOTA Humenné |
50,00 |
14.01.2014 |
14.01.2014 |
| 709. |
faktúra |
fa č.171/2013 |
Faktúra COOP JEDNOTA Humenné |
2000,00 |
13.12.2013 |
13.12.2013 |
| 710. |
faktúra |
fa č.07/2013 |
Faktúra Alfa Print s.r.o. |
38,76 |
08.03.2013 |
08.03.2013 |
| 711. |
faktúra |
fa č.04/2012 |
EXCO - HN s.r.o. |
100,00 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 712. |
faktúra |
fa č.109/2013 |
EUROGASTROP s.r.o. |
499,67 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
| 713. |
zmluva |
1891/3030/2015 |
El. sieť Modra nad Cirochou |
5501,20 |
13.05.2016 |
13.05.2016 |
| 714. |
faktúra |
fa č.92/2014 |
DXa, s.r.o. |
31,14 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 715. |
faktúra |
fa č.58/2014 |
DXa, s.r.o. |
59,82 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
| 716. |
faktúra |
41/2011 |
DXa, s.r.o. |
238,45 |
31.03.2011 |
31.03.2011 |
| 717. |
faktúra |
fa č.72/2012 |
DXa s.r.o. |
53,52 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 718. |
faktúra |
fa č.59/2013 |
DXa s.r.o. |
64,26 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
| 719. |
faktúra |
fa č.7/2014 |
Dušan Paško, Podvihorlatská tlačiareň |
21,60 |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
| 720. |
faktúra |
fa č.111/2014 |
Dušan Paško Podvihorlatkská tlačiareň |
99,60 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 721. |
zmluva |
20/35/012/105 |
Dohoda uzatvorená podľa § 12 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 722. |
zmluva |
21/35/010/117 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
13.12.2021 |
14.12.2021 |
| 723. |
zmluva |
20/35/010/145 |
Dohoda uzatvorená podľa § 10 |
0,00 |
23.12.2020 |
24.12.2020 |
| 724. |
zmluva |
|
Dohoda o zriadení chráneného pracoviska |
0,00 |
12.09.2012 |
12.09.2012 |
| 725. |
zmluva |
|
Dohoda o zabezpečí podmienok vykonávania aktivačnej činnosti |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 726. |
zmluva |
|
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke |
0,00 |
19.07.2013 |
19.07.2013 |
| 727. |
zmluva |
|
Dohoda o výkone konciliačných, facilitačných a negociačných služieb |
160,00 |
11.11.2019 |
12.11.2019 |
| 728. |
zmluva |
|
Dohoda o ukončení zmluvy |
0,00 |
09.08.2021 |
10.08.2021 |
| 729. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov |
0,00 |
10.12.2015 |
10.12.2015 |
| 730. |
zmluva |
08/§50j/2011 |
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti |
0,00 |
05.05.2011 |
05.05.2011 |
| 731. |
zmluva |
|
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
13554,18 |
29.07.2013 |
29.07.2013 |
| 732. |
zmluva |
|
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi |
0,00 |
05.01.2016 |
05.01.2016 |
| 733. |
zmluva |
|
Dohoda č.13/XX/2013/§54 o poskytnutí fin. príspevku v rámci projektu č. XX,, |
0,00 |
05.03.2013 |
05.03.2013 |
| 734. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
0,00 |
08.01.2016 |
08.01.2016 |
| 735. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo GDPR |
27,50 |
23.01.2020 |
24.01.2020 |
| 736. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo č. A12/42/10/12 |
0,00 |
14.06.2012 |
14.06.2012 |
| 737. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 III.časť |
0,00 |
29.05.2015 |
29.05.2015 |
| 738. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 II.časť |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 739. |
zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo 01/2015 |
0,00 |
30.04.2015 |
30.04.2015 |
| 740. |
zmluva |
|
Dodatok č.1 k mandátnej zmluve "Projektový manažér - externý" |
0,00 |
09.11.2021 |
10.11.2021 |
| 741. |
zmluva |
|
Dodatok č. 1 k Zmluve VSE |
0,00 |
20.03.2018 |
20.03.2018 |
| 742. |
zmluva |
08/§50j/2011 |
Dodatok č. 1 k Dohode č. 08/§50j/2011 |
0,00 |
08.06.2011 |
08.06.2011 |
| 743. |
zmluva |
1/2018 |
Dodatok 1/20018 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi |
0,00 |
07.08.2018 |
08.08.2018 |
| 744. |
zmluva |
|
Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Modra nad Cirochou |
14992,80 |
02.11.2021 |
03.11.2021 |
| 745. |
faktúra |
fa č. 1/2013 |
DHZ |
94,30 |
08.03.2013 |
08.03.2013 |
| 746. |
faktúra |
fa č.146/2011 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
39,96 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 747. |
faktúra |
09/2011 |
Dexia banka Slovensko a.s. |
39,50 |
30.12.2010 |
30.12.2010 |
| 748. |
zmluva |
|
Darovacia zmluva |
0,00 |
08.08.2013 |
08.08.2013 |
| 749. |
faktúra |
fa č.25/2012 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
34,00 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 750. |
faktúra |
50/2011 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
34,00 |
26.04.2011 |
26.04.2011 |
| 751. |
faktúra |
fa č.51/2014 |
Daniel Orendáč |
525,00 |
26.05.2014 |
26.05.2014 |
| 752. |
faktúra |
fa č.136/2013 |
Daniel Ferjak - DANI |
398,00 |
08.10.2013 |
08.10.2013 |
| 753. |
zmluva |
|
Cedačná zmluva |
0,00 |
29.05.2012 |
29.05.2012 |
| 754. |
faktúra |
fa č.166/2012 |
CBS spol. s.r.o. |
419,04 |
15.03.2013 |
15.03.2013 |
| 755. |
faktúra |
fa č.149/2010 |
CBS spol, s.r.o. |
332,25 |
26.11.2010 |
26.11.2010 |
| 756. |
faktúra |
fa č.13/2013 |
BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. |
2400,00 |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
| 757. |
faktúra |
fa č.76/2014 |
Bison sportswear - Radek Slatinský |
397,58 |
09.07.2014 |
09.07.2014 |
| 758. |
faktúra |
fa č.105/2014 |
audit consult CD, s.r.o. |
624,00 |
20.08.2014 |
20.08.2014 |
| 759. |
faktúra |
23/2011 |
AUDIT Consult CD, s.r.o. |
780,00 |
25.02.2011 |
25.02.2011 |
| 760. |
faktúra |
fa č.72/2012 |
AUDIT Consult CD s.r.o. |
624,00 |
14.03.2013 |
14.03.2013 |
| 761. |
faktúra |
fa č.119/2013 |
AUDIT Consult CD s.r.o. |
624,00 |
05.09.2013 |
05.09.2013 |
| 762. |
faktúra |
fa č.108/2013 |
ASING s.r.o. |
1113,60 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
| 763. |
faktúra |
fa č.107/2013 |
ASING s.r.o. |
7377,60 |
21.08.2013 |
21.08.2013 |
| 764. |
faktúra |
fa č.3/2014 |
ARDSYSTÉM, s.r.o. |
119,88 |
12.02.2014 |
12.02.2014 |
| 765. |
faktúra |
fa č.11/2012 |
ARDSYSTEM s.r.o. |
295,75 |
12.03.2013 |
12.03.2013 |
| 766. |
faktúra |
fa č.1/2013 |
ARDSYSTEM s.r.o. |
119,88 |
08.03.2013 |
08.03.2013 |
| 767. |
faktúra |
fa č.69/2012 |
Andrej Jakubov |
55,00 |
13.03.2013 |
13.03.2013 |
| 768. |
faktúra |
fa č.56/2013 |
AGROLUK s.r.o. |
111,60 |
16.05.2013 |
16.05.2013 |
| 769. |
faktúra |
fa č.40/2013 |
AGROLUK s.r.o. |
111,60 |
26.04.2013 |
26.04.2013 |
| 770. |
faktúra |
fa č.18/2014 |
AGROLUK s.r.o. |
172,80 |
12.03.2014 |
12.03.2014 |
| 771. |
faktúra |
fa č.14/2013 |
AGROLUK s.r.o. |
78,00 |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
| 772. |
faktúra |
fa č.137/2013 |
AGROLUK s.r.o. |
72,00 |
08.10.2013 |
08.10.2013 |
| 773. |
faktúra |
fa č.70/2012 |
Agáta Gajdošová |
33,00 |
13.03.2013 |
13.03.2013 |