Anketa

Páči sa Vám naša nová stránka?

áno (36,22%)
 
nie (36,58%)
 
je mi to jedno (27,20%)
 
Celkový počet hlasov: 202118

Kalendár
  «   Január   »  
  «   2020   »  
Po Ut St Št Pi So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

meniny má Tamara


« späť
Transparentná obec » Obecný úrad

Obecný úrad

V tejto sekcii je možné vyhľadať všetky zmluvy, faktúry a objednávky zverejňované v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dokumenty 1 - 100 / 644
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana
r. typ číslo názov suma [€] ↑ dátum
uverejnenia
dátum
účinnosti
1. zmluva 097/2.1 MP/2013 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 2262253,18 23.05.2013 23.05.2013
2. zmluva 05/TU/15 Zmluva o dielo Voniarsky potok 1316376,13 29.06.2015 29.06.2015
3. zmluva   Zmluva o dielo - "Rekonštrukcia strechy ZŠ Modra nad Cirochou" 67935,60 20.09.2016 21.09.2016
4. zmluva RL07/2015 Zmluva o poskytovaní služieb 35607,84 15.10.2015 16.10.2015
5. zmluva   Zmluva o dielo 30998,51 18.07.2018 19.07.2018
6. zmluva 1-KS/2019 Zmluva o dielo 19911,00 26.11.2019 26.11.2019
7. zmluva   Zmluva o dodaní tovarov "Wifi pre teba" 15000,00 19.01.2020 19.01.2020
8. zmluva   Zmluva o poskytnutí NFP "Wifi pre teba" 14250,00 06.11.2019 06.11.2019
9. zmluva   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti 13554,18 29.07.2013 29.07.2013
10. zmluva   Zmluva o dielo 9628,00 24.06.2013 24.06.2013
11. zmluva   Zmluva o dielo 8953,14 11.02.2015 11.02.2015
12. zmluva   Zmluva o dielo Vypracovanie zmien a doplnkov UPN-O 7500,00 30.06.2015 30.06.2015
13. faktúra fa č.107/2013 ASING s.r.o. 7377,60 21.08.2013 21.08.2013
14. zmluva 1891/3030/2015 El. sieť Modra nad Cirochou 5501,20 13.05.2016 13.05.2016
15. zmluva 01/MO/2016 Zmluva o dielo 5263,75 24.05.2016 24.05.2016
16. zmluva 86/POD-ZD2-58/16 Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny 5000,00 28.10.2016 29.10.2016
17. zmluva   Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a reg.rozvoja SR 4900,00 20.09.2016 21.09.2016
18. zmluva 4/2016 Kúpna zmluva pani Hančarová 4405,42 26.02.2016 26.02.2016
19. zmluva 3/2016 Kúpna zmluva pán Ontkoc 3846,50 12.02.2016 12.02.2016
20. zmluva   Zmluva o dielo - PD Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice 3500,00 20.09.2017 20.09.2017
21. faktúra fa č.81/2012 Jaroslav Kopčák JARKOP 3101,84 14.03.2013 14.03.2013
22. zmluva 1/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 3000,00 08.07.2019 09.07.2019
23. faktúra fa č.58/2013 REKOS spol. s.r.o. 2842,44 16.05.2013 16.05.2013
24. zmluva   Zmluva o dielo vyhotovenie PD kanalizácia a vodovod 2800,00 16.10.2019 17.10.2019
25. zmluva 2/2019 Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Modra nad Cirochou v roku 2019 2700,00 08.07.2019 09.07.2019
26. faktúra fa č.13/2013 BRAPA BUILDING COMPANY s.r.o. 2400,00 11.03.2013 11.03.2013
27. zmluva   Zmluva o poskytovaní konzultačných činností a služieb 2200,00 01.02.2012 01.02.2012
28. faktúra fa č.171/2013 Faktúra COOP JEDNOTA Humenné 2000,00 13.12.2013 13.12.2013
29. zmluva 26463 Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany 2000,00 01.04.2016 01.04.2016
30. zmluva   Kupna zmluva - p. Zvalčaková 1814,92 04.11.2015 04.11.2015
31. zmluva č.293/2014/ORHC Zmluva o poskytnutie dotácie z PSK 1800,00 11.08.2014 11.08.2014
32. zmluva   zmluva o poskytnutí služby 1680,00 19.03.2015 19.03.2015
33. faktúra fa č.96/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
34. faktúra fa č.90/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1652,23 09.07.2014 09.07.2014
35. faktúra fa č.145/2012 REKOS spol. s.r.o. 1651,00 15.03.2013 15.03.2013
36. faktúra fa jún /2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1620,69 14.03.2013 14.03.2013
37. zmluva   kúpna zmluva 1580,00 04.02.2014 04.02.2014
38. faktúra fa č.97/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
39. faktúra fa č.89/2014 Vychodoslovenská distribučná, a.s. 1512,00 09.07.2014 09.07.2014
40. zmluva 01/2015 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 1500,00 30.09.2015 30.09.2015
41. zmluva   Kúpno-predajná zmluva 1500,00 20.08.2018 21.08.2018
42. zmluva 2/2016 Kúpna zmluva pán Mitrík 1416,14 10.02.2016 10.02.2016
43. faktúra fa č.123/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1411,20 14.03.2013 14.03.2013
44. faktúra fa č.10/2012 PhDr Blažej Slabý, CSc - project management 1200,00 12.03.2013 12.03.2013
45. faktúra fa č.86/2014 Firma Košík siete, s.r.o. 1165,86 09.07.2014 09.07.2014
46. faktúra fa č.108/2013 ASING s.r.o. 1113,60 21.08.2013 21.08.2013
47. faktúra fa č.97/2012 Foklórný súbor STŘEŠŇA O.S. 1100,00 14.03.2013 14.03.2013
48. zmluva   Zmluva o dielo na zhotovenie žiadosti o poskytnutie finanč. príspevku z Programu cezhraničnej spolup 1080,00 20.09.2016 21.09.2016
49. faktúra fa č.21/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 1014,42 12.03.2013 12.03.2013
50. faktúra fa č.53/2013 SCVČ Ptičie 1010,88 16.05.2013 16.05.2013
51. zmluva   Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment 990,00 28.11.2019 28.11.2019
52. faktúra fa č. 73/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 955,36 13.03.2013 13.03.2013
53. faktúra fa č. 133/2012 Ing Ján Struňák 929,00 15.03.2013 15.03.2013
54. faktúra fa č.41/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 876,84 26.04.2013 26.04.2013
55. faktúra fa č.103/2012 Faktúra za zemný plyn 829,32 14.03.2013 14.03.2013
56. faktúra 23/2011 AUDIT Consult CD, s.r.o. 780,00 25.02.2011 25.02.2011
57. faktúra 14/2011 Východoslovenská energetika a.s. 764,00 25.01.2011 25.01.2011
58. faktúra fa č.153/2012 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 752,52 15.03.2013 15.03.2013
59. zmluva   Zmluva o dielo 750,00 09.05.2019 10.05.2019
60. faktúra 22/2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 745,96 23.02.2011 23.02.2011
61. zmluva   Kúpna zmluva 744,18 22.10.2014 22.10.2014
62. faktúra fa č.22012 Obec Modra nad CIROCHOU 738,80 14.03.2013 14.03.2013
63. zmluva 1/2016 Kúpna zmluva pani Sokyrová 709,64 10.02.2016 10.02.2016
64. faktúra fa č.168/2012 Základná škola Kudlovská 700,00 15.03.2013 15.03.2013
65. faktúra fa č.118-119/2012 FURA s.r.o. 683,42 14.03.2013 14.03.2013
66. faktúra fa č.46-47/2013 FURA s.r.o. 677,35 16.05.2013 16.05.2013
67. faktúra fa č.14/2012 FURA s.r.o. 673,64 12.03.2013 12.03.2013
68. faktúra fa č.60/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 13.03.2013 13.03.2013
69. faktúra fa č.148/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 15.03.2013 15.03.2013
70. faktúra fa č.13/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 12.03.2013 12.03.2013
71. faktúra fa č.107/2012 Faktúra za ELEKTRINU 660,00 14.03.2013 14.03.2013
72. faktúra fa č.132/2013 FURA s.r.o. 654,47 08.10.2013 08.10.2013
73. faktúra fa č.14/2014 FURA s.r.o. 654,17 12.03.2014 12.03.2014
74. zmluva   Zmluva o dielo 637,00 09.05.2019 10.05.2019
75. faktúra fa č.184/2013 Školska jedáleň pri ZŠ a MŠ 636,80 14.01.2014 14.01.2014
76. faktúra fa č.72/2012 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 14.03.2013 14.03.2013
77. faktúra fa č.119/2013 AUDIT Consult CD s.r.o. 624,00 05.09.2013 05.09.2013
78. faktúra fa č.105/2014 audit consult CD, s.r.o. 624,00 20.08.2014 20.08.2014
79. faktúra fa č.82012 Obec Modra nad Cirochou 604,14 15.03.2013 15.03.2013
80. faktúra fa č.32013 Obec Modra nad Circhou 601,70 14.01.2014 14.01.2014
81. faktúra fa č.60/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 591,44 16.05.2013 16.05.2013
82. faktúra fa č.9/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 12.03.2014 12.03.2014
83. faktúra fa č.63/2014 Faktúra za elektrinu 567,00 19.06.2014 19.06.2014
84. zmluva   Zmluva o dielo 550,00 26.05.2016 26.05.2016
85. zmluva 4410013380 Poistenie Revitalizácia obec. sídla nová2cast 539,95 03.07.2015 03.07.2015
86. faktúra fa č.04/2013 Gabriel Zahorčák KARLO 531,16 08.03.2013 08.03.2013
87. faktúra fa č.51/2014 Daniel Orendáč 525,00 26.05.2014 26.05.2014
88. faktúra fa č.64/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 14.06.2013 14.06.2013
89. faktúra fa č.162/2013 Faktúra za elektrinu 524,00 13.12.2013 13.12.2013
90. faktúra fa č.115/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 05.09.2013 05.09.2013
91. faktúra fa č. 17/2013 Faktúra za ELEKTRINU 524,00 11.03.2013 11.03.2013
92. faktúra fa č.170/2013 STAVMAX Humenné s.r.o. 520,99 13.12.2013 13.12.2013
93. faktúra fa č.109/2013 EUROGASTROP s.r.o. 499,67 21.08.2013 21.08.2013
94. zmluva   Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 499,00 19.04.2017 19.04.2017
95. faktúra fa č.96-97-105/2012 FURA s.r.o. 485,15 14.03.2013 14.03.2013
96. faktúra fa č.92/2013 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 483,70 08.07.2013 08.07.2013
97. faktúra fa č.110/2013 REKOS spol. s.r.o. 481,00 21.08.2013 21.08.2013
98. faktúra fa č.30-32/2012 FURA s.r.o. 474,33 12.03.2013 12.03.2013
99. faktúra fa č.161-163/2012 FURA s.r.o. 472,41 15.03.2013 15.03.2013
100. faktúra fa č.74-75/2012 FURA s.r.o. 471,41 14.03.2013 14.03.2013
Dokumenty 1 - 100 / 644
Prvá strana Predošlá strana 1 2 3 4 5 6 7 Ďalšia strana Posledná strana

Počet návštev od 17.01.2012: 267515
Počet návštev dnes: 42